环江毛南族自治县第一初级中学 2022年部门预算及“三公”经费预算

环江毛南族自治县第一初级中学

2022年部门预算及“三公”经费预算

     按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将环江毛南族自治县第一初级中学2022年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、政府购买服务预算安排情况

四、国有资产占用情况

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分：环江毛南族自治县第一初级中学基本情况

一、基本职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本校教育事业发展规划并检查实施情况。

（三）督促检查全校贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定，指导全校教育教学工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导学校教育工作。

（五）负责全校教师队伍、人才队伍和教师队伍建设，包括岗位培训、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织全校做好中考的考务工作、招生录取工作和学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查开展电化教育和信息化教学工作。

    （十）负责全校学生资助管理工作。

  （十一）负责语言文字和指导推广普通话工作。

    （十二）完成自治县人民政府交办的其他工作。    

 二、机构设置情况

（一）内设机构情况

环江县第一初级中学有九个内设机构，分别为：行政办公室、校长室、书记室、政教处、教务处、教研处、总务处、资助办工会、团委

注：本表无数据，本单位无三公经费

注：本表无数据，无政府性基金

备注：本表无数据

         表十、2022年部门政府购买服务预算表

    备注：本表无数据

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费

预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入总预算1628万元，同比增加2735.28万元，增长5.93%。增长的主要原因：1.工资标准比2021年有所提高；2.养老保险及住房公积金缴纳基数提高；3.教育系统干部职工年终绩效考评增量奖励金基数增加;4.公开招聘教师及特岗教师增加。

其中：公共财政预算拨款1628万元，同比增加2735.28万元，增长5.93%。

上年结余收入0万元，同比增加0万元。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算1628万元，其中基本支出1528万元，占支出总预算的93.8%，同比增加1038.29万元，增长2.5%；项目支出100万元，占支出总预算的6.2%，同比增加1394.71万元，增长28.56%。增长的主要原因：1.全县教育系统业务工作增加；2.学前教育聘请人员及学校安全协管员增加,增加五险；3.学前教育生均公用经费、高中生均公用经费及中等职业学校生均公用经费增加。

    二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出1628万元，其中：基本支出1528万元，项目支出100万元。具体支出预算如下：

1.其他群众团体事务支出23.6万元，其中：基本支出23.6万元，项目支出0万元。主要用于第一初级中学机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保第一初级中学机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.初中教育支出1274.02万元，其中：基本支出1174.02万元；项目支出100万元，主要用于第一初级中学内设机构、二层机构及各类学校为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保第一初级中学内设机构、二层机构及各类学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，工会经费支出，聘请人员支出及政府购买服务人员支出。　

3.机关事业单位基本养老保险缴费188.79万元，其中：基本支出188.79万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

4.住房公积金141.59万元，其中：基本支出141.59万元，主要用于住房公积金支出。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2022年预算0万元，增加0万元，增长0%。
    （三）公务用车费2022年预算0万元，增加0万元，增长0%。主要是：本单位无公务用车。 
     1. 公务用车运行维护费2022年预算0万元。
     2. 公务用车购置2022年预算0万元。

                            第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

我单位无机关运行经费，机关运行经费0万元。

　　二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算0万元，比2021年增加0万元，同比增长0万元。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况 

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2021年增加0万元，同比增长0。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位无公务用车。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报0个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初项目预算的0%。 

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。