环江毛南族自治县高级中学 2022年部门预算及“三公”经费预算

环江毛南族自治县高级中学

2022年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县高级中学2022年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、 政府购买服务预算表

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 环江毛南族自治县高级中学基本情况

一、基本职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，努力按教育规律办事，全面完成高中教育任务。

（二）编制本校教育发展规划并检查实施情况，向自治县教育局和上级有关教育部门作出报告。

（三）坚持以教学为中心，制定《校历》、《周历》，保证教学计划和教学大纲的实施，有目的、有计划的了解教师教学和学生学习情况，引导教师改进教学方法，组织学生开展课外文体、科技活动，发展学生特长。

（四）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（五）组织教师学历教育、继续教育以及专业技术人员岗位培训，鼓舞教师积极参加教学研究、提高教学技术，增加学校校际教育教学活动，促进文化交流。

（六）做好本校毕业会考、高考的考务工作、招生录取工作等。

（七）学校采用教官驻校协同管理的新模式，教官参与学生成长训练、宿舍整顿、班级团建等活动。

（八）做好每学期学校资助工作计划，对每一份资助申请进行严格把关，不漏掉任何一位符合资助条件的学生。

 （九）完成自治县教育局和上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

环江毛南族自治县高级中学有七个内设机构，分别为：学校行政办公室、教务处、教研处、总务处、德育处、安全办、资助办。

    三、人员构成情况

人员编制总数为357人，其中事业编制357人。实有财政供养人数275人，其中事业在职275人,离退休人员61人。编外在职实有人数13人。

第二部分 2022年部门预算表格

表二：2022年部门收入总表

表三：2022年部门支出总表

表四：2022年部门财政拨款收支总表

表五：2022年部门一般公共预算支出表

表六：2022年部门一般公共预算基本支出表

备注：本表无数据

备注：本表无数据

备注：本表无数据

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算3392.38万元，同比减少46.14万元，减少1.3%。减少的主要原因：部分收入项目由教育局统一列入预算。

公共财政预算拨款3392.38万元，同比减少46.14万元，减少1.3%。

上年结余收入0万元，同比增加0万元。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算3392.38万元，其中基本支出3295.38万元，占支出总预算的97.15%，同比增加131.93万元，增长4.17%；项目支出97万元，占支出总预算的2.86%，同比减少178.07万元，减少64.74%。减少的主要原因：部分支出项目由教育局统一列入预算。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出3392.38万元，其中：基本支出3295.38万元，项目支出97万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1、事业运行2674.01万元，其中：基本支出2580.22万元；项目支出93.79万元。主要用于学校保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，工会经费支出，聘请人员支出及政府购买服务人员支出。　

2.事业单位基本养老保险缴费410.5万元，其中：基本支出410.5万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

3.住房公积金307.87万元，其中：基本支出307.87万元，主要用于住房公积金支出。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2022年预算0万元，2022年部门预算一体化软件未单独体现公务接待费，因此此项支出为0元，2022年我校将严格执行厉行节约的原则，牢固树立过紧日子的思想，严格压缩公务接待费支出。

（三）公务用车费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

1.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因是我校公务用车经费来源于公用经费，由于公用经费统一由教育局编制预算。

2.公务用车购置2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因是实行公务用车管理制度改革后，单位不能再购置公务用车。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

2022年部门预算安排行政运行0万元。

　　二、政府采购预算安排情况 

2022年部门预算安排政府采购预算0万元

三、政府购买服务预算安排情况 

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我校实有车辆2辆，其中：事业单位其他用车共2辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款97万元，占年初项目预算的2.86%。

六、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。