环江毛南族自治县洛阳镇中心小学 2022年部门预算及“三公”经费预算

环江毛南族自治县洛阳镇中心小学

2022年部门预算及“三公”经费预算

 按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县洛阳镇中心小学2022年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 洛阳镇中心小学基本情况

一、基本职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全镇教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本镇教育事业发展规划并检查实施情况。

（三）督促检查全镇贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全镇教育教学工作。

（四）负责推进全镇义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。

（五）负责全镇教育系统校长队伍、人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织全镇做好招生录取工作和中小学学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全镇实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查指导各学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导全镇开展信息化教学工作。

（十）负责全镇教师初、中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

（十一）负责监督审计全镇教育经费和教育基建经费拨付及教育附加费和教育费附加的征收、管理与使用工作。

（十二）负责全镇中小学校教学教育常规管理评估工作，指导全镇各学校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织和少先队工作。

（十三）负责指导全镇学生资助管理工作。

（十四）完成上级各部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）内设机构情况

中心小学有三个内设机构，分别为：行政办、教研办、账务办。

 （二）下属机构情况

中心小学下属机构有11个，其中完小2个，教学点9个。

    三、人员构成情况

人员编制总数为212人，其中行政编制0人，事业编制212人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数356人，其中行政在职0人，事业在职212人，离退休人员137人（其中离休0人）。编外在职实有人数7人。具体情况如下：

第二部分 2022年部门预算表格

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算2784.15万元。

公共财政预算拨款2784.15万元。

上年结余收入0万元。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算2784.15万元，其中基本支出2784.15万元，占支出总预算的100%；项目支出0万元，占支出总预算的0%。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出2784.15万元，其中：基本支出2784.15万元，项目支出0万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.教育支出2184.74万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。

2.社会保障和就业支出319.69万元。主要用于缴纳教职工“五险”。

3.住房保障支出239.77万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.一般公共服务支出39.96万元。主要用于日常办公经费。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元。

（二）公务接待费2022年预算0万元。

（三）公务用车费2022年预算0万元。

1. 公务用车运行维护费2022年预算0万元。

2. 公务用车购置2022年预算0万元。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行0万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况 

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款2万元，占年初项目预算的25%。

六、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。