环江毛南族自治县川山镇初级中学 2022年部门预算及“三公”经费预算
环江毛南族自治县川山镇初级中学
2022年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县川山镇初级中学2022年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2022年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府采购预算表
十、政府购买服务预算表
第三部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 川山镇初级中学基本情况
一、 基本职能
实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。
二、 机构设置情况
我校内设机构有校长党支部办公室、行政办公室、政教处办、教务处、总务处。下设语文教研组、数学教研组、英语教研组、政史教研组、理化教研组、综合教研组、校团支部办公室。
三、人员构成情况
人员编制总数为93人，其中行政编制0人，事业编制87人，教师控制数6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数108人，其中行政在职0人，事业在职89人，离退休人员19人（其中离休0人）。
第二部分 2022年部门预算表格第二部分
2022年部门预算表格
表一：2022年部门预算收支总表 单位：万元 | |||||||||||
编制单位：川山中学 | 单位：万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 预 算 数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预 算 数 | ||||||||
一、一般公共预算拨款 | 1,119.01 | 一、一般公共服务支出 | 16.02 | ||||||||
1、上级补助 | 二、外交支出 | ||||||||||
2、本级 | 1,119.01 | 三、国防支出 | |||||||||
二、政府性基金预算拨款 | 四、公共安全支出 | ||||||||||
1、上级补助 | 五、教育支出 | 878.65 | |||||||||
2、本级 | 六、科学技术支出 | ||||||||||
三、国有资本经营预算拨款 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||
1、上级补助 | 八、社会保障和就业支出 | 128.19 | |||||||||
2、本级 | 九、卫生健康支出 | ||||||||||
四、财政专户管理资金收入 | 十、节能环保支出 | ||||||||||
五、事业收入 | 十一、城乡社区支出 | ||||||||||
六、事业单位经营收入 | 十二、农林水支出 | ||||||||||
七、上级补助收入 | 十三、交通运输支出 | ||||||||||
八、附属单位上缴收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||
九、其他收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||||||||||
十六、金融支出 | |||||||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||
十九、住房保障支出 | 96.14 | ||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||
二十三、其他支出 | |||||||||||
二十四、债务还本支出 | |||||||||||
二十五、债务付息支出 | |||||||||||
二十六、债务发行费用支出 | |||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 1,119.01 | 本 年 支 出 合 计 | 1,119.01 | ||||||||
上年结转结余 | 结转下年支出 | ||||||||||
收 入 总 计 | 1,119.01 | 支 出 总 计 | 1,119.01 | ||||||||
表二：2022年部门收入总表 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：川山中学 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||
合计 | 1,119.01 | 1,119.01 | 1,119.01 | ||||||||||||||||||||||||||
201 | 环江毛南族自治县教育局 | 1,119.01 | 1,119.01 | 1,119.01 | |||||||||||||||||||||||||
201046 | 环江毛南族自治县川山镇初级中学 | 1,119.01 | 1,119.01 | 1,119.01 | |||||||||||||||||||||||||
表三：2022年部门支出总表 单位：万元
单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：川山中学 | ||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
合计 | 1,119.01 | 1,084.01 | 35.00 | |||||||||||||||||||||||||
201 | 环江毛南族自治县教育局 | 1,119.01 | 1,084.01 | 35.00 | ||||||||||||||||||||||||
201046 | 环江毛南族自治县川山镇初级中学 | 1,119.01 | 1,084.01 | 35.00 | ||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 16.02 | 16.02 | |||||||||||||||||||||||
205 | 02 | 03 | 初中教育 | 878.65 | 843.65 | 35.00 | ||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.19 | 128.19 | |||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 96.14 | 96.14 | |||||||||||||||||||||||
表四：2022年财政拨款收支总表 |
编制单位：川山中学 | 单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||||||
一、本年收入 | 1,119.01 | 一、本年支出 | 1,119.01 | ||||||
（一）一般公共预算拨款 | 1,119.01 | （一）一般公共服务支出 | 16.02 | ||||||
1、上级补助 | （二）外交支出 | ||||||||
2、本级 | 1,119.01 | （三）国防支出 | |||||||
（二）政府性基金预算拨款 | （四）公共安全支出 | ||||||||
1、上级补助 | （五）教育支出 | 878.65 | |||||||
2、本级 | （六）科学技术支出 | ||||||||
（三）国有资本经营预算拨款 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||
1、上级补助 | （八）社会保障和就业支出 | 128.19 | |||||||
2、本级 | （九）卫生健康支出 | ||||||||
二、上年结转结余 | （十）节能环保支出 | ||||||||
（一）一般公共预算拨款 | （十一）城乡社区支出 | ||||||||
（二）政府性基金预算拨款 | （十二）农林水支出 | ||||||||
（三）国有资本经营预算拨款 | （十三）交通运输支出 | ||||||||
（十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||||||
（十六）金融支出 | |||||||||
（十七）援助其他地区支出 | |||||||||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | |||||||||
（十九）住房保障支出 | 96.14 | ||||||||
（二十）粮油物资储备支出 | |||||||||
（二十一）国有资本经营预算支出 | |||||||||
（二十二）灾害防治及应急管理支出 | |||||||||
（二十三）其他支出 | |||||||||
（二十四）债务还本支出 | |||||||||
（二十五）债务付息支出 | |||||||||
（二十六）债务发行费用支出 | |||||||||
二、结转下年支出 | |||||||||
收 入 总 计 | 1,119.01 | 支 出 总 计 | 1,119.01 | ||||||
表五：2022年一般公共预算支出表
|
编制单位：川山中学
|
单位：万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,119.01 | 1,084.01 | 1,067.98 | 16.02 | 35.00 | |||||
201 | 环江毛南族自治县教育局 | 1,119.01 | 1,084.01 | 1,067.98 | 16.02 | 35.00 | ||||
201046 | 环江毛南族自治县川山镇初级中学 | 1,119.01 | 1,084.01 | 1,067.98 | 16.02 | 35.00 | ||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 16.02 | 16.02 | 16.02 | ||||
205 | 02 | 03 | 初中教育 | 878.65 | 843.65 | 843.65 | 35.00 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.19 | 128.19 | 128.19 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | ||||
表六：2022年一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||||||||
编制单位：川山中学 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
合计 | 1,084.01 | 1,067.98 | 16.02 | |||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,053.89 | 1,053.89 | |||||||||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 374.22 | 374.22 | ||||||||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 77.15 | 77.15 | ||||||||||||||
301 | 03 | 奖金 | 117.58 | 117.58 | ||||||||||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 194.21 | 194.21 | ||||||||||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.19 | 128.19 | ||||||||||||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.79 | 58.79 | ||||||||||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.62 | 7.62 | ||||||||||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 96.14 | 96.14 | ||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 16.02 | 16.02 | |||||||||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 16.02 | 16.02 | ||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.09 | 14.09 | |||||||||||||||
303 | 02 | 退休费 | 12.41 | 12.41 | ||||||||||||||
303 | 05 | 生活补助 | 1.67 | 1.67 | ||||||||||||||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||
表七：2022年一般公共预算经济科目支出预算表 | ||||||||||||
编制单位： | 川山中学 | 单位：万元 | ||||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | 1,084.01 | 1,067.98 | 16.02 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,053.89 | 1,053.89 | |||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 374.22 | 374.22 | ||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 77.15 | 77.15 | ||||||||
301 | 03 | 奖金 | 117.58 | 117.58 | ||||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 194.21 | 194.21 | ||||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.19 | 128.19 | ||||||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.79 | 58.79 | ||||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.62 | 7.62 | ||||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 96.14 | 96.14 | ||||||||
302 | 商品和服务支出 | 16.02 | 16.02 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 16.02 | 16.02 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.09 | 14.09 | |||||||||
303 | 02 | 退休费 | 12.41 | 12.41 | ||||||||
303 | 05 | 生活补助 | 1.67 | 1.67 | ||||||||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | ||||||||
表八：2022年政府性基金支出预算表 单位：万元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
本单位无数据
表九：2022年一般公共预算“三公”经费预算表 | |||
单位：万元 | |||
项目 | 2020年预算数 | 2021预算数 | 2021年比2020年增减% |
合计 | |||
1.因公出国（境）费用 | |||
2.公务接待费 | |||
3.公务用车费 | |||
其中：（1）公务用车运行维护费 | |||
（2）公务用车购置 | |||
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||
本单位无数据
表十：2022年政 府 采 购 预 算 表 单位：万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||||
本单位无数据
表十一：2022年政府购买服务预算表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
合 计 | |||||||||
本单位无数据
单位:万元 |
第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2022年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2022年收入总预算1,119.01万元，同比减少131.11万元，减少11.7%。增减主要原因：学生人数减少，相应的各项经费减少。
公共财政预算拨款1,119.01万元，同比减少131.11万元，减少11.7%。增减主要原因：学生人数减少，相应的各项经费减少。
上年度无结余。
（二）支出预算说明。
2021年支出总预算1,250.12万元，其中基本支出1230.12万元，占支出总预算的98.4，同比增加65.52万元，增长5.2%。；项目支出20万元，占支出总预算的1.6%，增主要原因：人员经费增加（工资）。
二、2022年财政拨款支出预算情况
2022年支出总预算1,119.01万元，其中基本支出1084.01万元，项目支出35万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1. 基本支出1084.01万元，其中：工资福利支出1067.98万元，公用经费支出16.02万元。
2. 项目支出35万元。主要用于支付校聘教官工资及校聘女生宿舍管理员工资。
3. 本校2022年当年公共财政拨款“三公”经费无预算支出。
第四部分：2022年部门预算其他事项说明
一、学校未安排机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
2022年部门预算安排政府采购预算0万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元.
四、国有资产占用情况
1．学校无公务用车。
2．学校无单价50万元以上的通用设备，学校无单价100万元以上的专用设备。
五、预算绩效管理工作开展情况
2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款35万元，占年初项目预算的3.1%。
六、名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11．各部门特定名词解释