环江毛南族自治县非物质文化遗产 保护传承中心 2022年部门预算及“三公”经费预算

环江毛南族自治县非物质文化遗产

保护传承中心

2022年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县非遗中心2022年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 非遗中心基本情况

一、基本职能

非遗中心单位职能：保护非物质文化遗产，促进非物质文化文化遗产事业发展。非物质文化遗产普查、挖掘、抢救、研究、保护和整理；非物质文化遗产项目申报工作；舞台艺术作品创作与演出；对外文化交流和展。

二、机构设置情况

环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心为财政全额拨款事业单位。

    三、人员构成情况

人员编制总数为21人，其中行政编制0人，事业编制21人，机关后勤服务中心聘用人员控制数10人。实有财政供养人数19人，其中行政在职0人，事业在职19人，离退休人员3人。编外在职实有人数9人。

第二部分 2022年部门预算表格

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本部门2022年没有三公经费预算，故本表无数据。

本部门2022年没有政府性基金预算，故本表无数据。

本部门2022年没有政府采购预算，故本表无数据。

本部门2022年没有政府购买服务预算，故本表无数据。

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算249.59万元，同比增加28.53万元，增长12.91%。增减主要原因：人员工资福利增加。

公共财政预算拨款249.59万元，同比增加28.53万元，增长12.91%。增减主要原因：人员工资福利增加。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算249.59万元，其中基本支出241.59万元，占支出总预算的96.79%，同比增加28.53万元，增长13.39%；项目支出8万元，占支出总预算的3.21%，同比增加0万元，增加0%。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出249.5万元，其中：基本支出241.59万元，项目支出8万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1. 行政运行249.59万元，其中：基本支出241.59万元，项目支出8万元。

2. 事业运行249.59万元，主要用于非遗中心保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保非遗中心正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，增加0%。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比增加0万元，增加0%。

（三）公务用车费2022年预算0万元，同比增加0万元，增加0%。

1. 公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比增加0万元，增加0%。

2. 公务用车购置2022年预算0万元，同比增加0万元，增加0%。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行241.59万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况 

2022年部门预算安排政府采购预算0万元，比2021年增加0万元，同比增长0。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况 

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2021年增加0万元，同比增长0。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款8万元，占年初项目预算的3.21%。

六、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．各部门特定名词解释