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环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学 2021年部门预算公开

来源:更新日期:2021-01-30 23:21:0059人阅读

环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学

2021年部门预算公开

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学2021年部门预算编制情况公开如下：

目录

第一部分部门基本情况

一、基本职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 2021年部门预算表格

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年部门一般公共预算经济科目支出表

八、2021年度人员基本情况表

第三部分 2021年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

第一部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学基本情况

一、基本职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全乡教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本乡教育事业发展规划并检查实施情况，向人民政府和上级教育部门作出报告。

（三）督促检查全乡贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全乡教育教学工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导全乡小学教育工作。

（五）负责全乡教育系统人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织全乡做好学校考务工作、招生录取工作和学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全乡实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导全县开展电化教育和信息化教学工作。

（十）负责全乡教师初、中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

（十一）负责监督全乡教育经费管理与使用工作。

（十二）负责全乡学校教学教育常规管理评估工作，指导全乡学校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织和少先队工作。

（十三）指导全乡的教育督导工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十四）负责指导全乡学生资助管理工作。

（十五）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十六）完成自政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）内设机构情况

驯乐苗族乡中心小学有七个内设机构，分别为：办公室、督导室、教研活动室、资助办公室、财务室、党员活动室、工会活动室。

（二）下属机构情况

驯乐苗族乡中心小学下属机构有3个，分别是驯乐苗族乡中心校、驯乐苗族乡上朝小学、驯乐苗族乡山岗小学。

三、人员构成情况

2022年全县教育系统总编制人数124人，均为事业编制人员；机关后勤服务中心聘用人员控制数1人；聘用教师控制数27人；退休人员73人；学校专职保安人员5人；食堂钟点工12人。

第二部分 2021年部门预算表格表一、2021年部门预算收支预算总表
编制单位：驯乐苗族乡中心校					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,479.70	一、一般公共服务		一、基本支出	1,461.01
1.经费拨款	1,461.01	二、外交		1.工资福利支出	1,387.81
2.纳入一般公共预算管理的非税收入	18.69	三、国防		2.商品和服务支出	3.52
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	69.69
（2）行政事业性收费收入		五、教育	1,161.19	二、项目支出	18.69
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	18.69
（5）国有资源（资产）有偿使用收入	18.69	八、社会保障和就业	181.85	3.对个人和家庭的补助
（6）捐赠收入		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入		十、卫生健康支出		5.资本性支出(基本建设）
（8）其他收入		十一、节能环保		6.资本性支出
二、政府性基金拨款		十二、城乡社区事务		7.对企业补助（基本建设）
三、纳入财政专户管理的收入		十三、农林水事务		8.对企业补助
1.国有资本经营收入		十四、交通运输		9.对社会保障基金补助
2.国有资源（资产）有偿使用收入		十五、资源勘探信息等事务		10.其他支出
3.教育收费收入		十六、商业服务业等事务
4.其他收入		十七、金融支出
四、未纳入财政专户管理的收入		十八、援助其他地区支出
1.事业收入		十九、自然资源海洋气象等事务
2.经营收入		二十、住房保障支出	136.66
3.其他收入		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	1,479.70	本年支出合计	1,479.70	本年支出合计	1,479.70
五、上年结余收入		二十九、结转下年支出
1、一般公共预算拨款结转
2、政府性基金结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转



收入总计	1,479.70	支　　　出　　　总　　　计	1,479.70	支　　　出　　　总　　　计	1,479.70

表二、2021年部门收入预算总表
编制单位：驯乐苗族乡中心校							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,479.70	1,479.70
205	教育支出	1,161.19	1,161.19
20502	普通教育	1,161.19	1,161.19
2050202	小学教育	1,161.19	1,161.19
208	社会保障和就业支出	181.85	181.85
20805	行政事业单位养老支出	181.85	181.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.85	181.85
221	住房保障支出	136.66	136.66
22102	住房改革支出	136.66	136.66
2210201	住房公积金	136.66	136.66

表三、2021年部门预算支出总表
编制单位：驯乐苗族乡中心校																	单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	1,479.70	1,461.01	1,387.81	3.52	69.69	18.69		18.69
205	教育支出	1,161.19	1,142.50	1,069.29	3.52	69.69	18.69		18.69
20502	普通教育	1,161.19	1,142.50	1,069.29	3.52	69.69	18.69		18.69
2050202	小学教育	1,161.19	1,142.50	1,069.29	3.52	69.69	18.69		18.69
208	社会保障和就业支出	181.85	181.85	181.85
20805	行政事业单位养老支出	181.85	181.85	181.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.85	181.85	181.85
221	住房保障支出	136.66	136.66	136.66
22102	住房改革支出	136.66	136.66	136.66
2210201	住房公积金	136.66	136.66	136.66

表四、2021年部门财政拨款收支总表
编制单位：驯乐苗族乡中心校					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,479.70	一、一般公共服务		一、基本支出	1,461.01
1.经费拨款	1,461.01	二、外交		1.工资福利支出	1,387.81
2.纳入一般公共预算管理的非税收入	18.69	三、国防		2.商品和服务支出	3.52
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	69.69
（2）行政事业性收费收入		五、教育	1,161.19	二、项目支出	18.69
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	18.69
（5）国有资源（资产）有偿使用收入	18.69	八、社会保障和就业	181.85	3.对个人和家庭的补助
（6）捐赠收入		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入		十、卫生健康支出		5.资本性支出(基本建设）
（8）其他收入		十一、节能环保		6.资本性支出
二、政府性基金拨款		十二、城乡社区事务		7.对企业补助（基本建设）
		十三、农林水事务		8.对企业补助
		十四、交通运输		9.对社会保障基金补助
		十五、资源勘探信息等事务		10.其他支出
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等事务
		二十、住房保障支出	136.66
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	1,479.70	本年支出合计	1,479.70	本年支出合计	1,479.70
三、上年结余收入
1.公共财政拨款结转
2.政府性基金拨款结转
收入总计	1,479.70	支　　　出　　　总　　　计	1,479.70	支　　　出　　　总　　　计	1,479.70

表五、2021年部门一般公共预算支出表
编制单位：驯乐苗族乡中心校				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,479.70	1,461.01	18.69
205	教育支出	1,161.19	1,142.50	18.69
20502	普通教育	1,161.19	1,142.50	18.69
2050202	小学教育	1,161.19	1,142.50	18.69
208	社会保障和就业支出	181.85	181.85
20805	行政事业单位养老支出	181.85	181.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.85	181.85
221	住房保障支出	136.66	136.66
22102	住房改革支出	136.66	136.66
2210201	住房公积金	136.66	136.66

表六、2021年部门一般公共预算基本支出表
编制单位：驯乐苗族乡中心校											单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	1,461.01
301		工资福利支出	1,387.81	302		商品和服务支出	3.52	303		对个人和家庭的补助	69.69
301	01	基本工资	492.86	302	01	办公费	1.36	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	266.11	302	02	印刷费		303	02	退休费	6.04
301	03	奖金	146.25	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	06	伙食补助费		302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	07	绩效工资	95.98	302	05	水费		303	05	生活补助	63.65
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	182.46	302	06	电费		303	06	救济费
301	09	职业年金缴费		302	07	邮电费		303	07	医疗费补助
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	57.14	302	08	取暖费		303	08	助学金
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费		303	09	奖励金	0.01
301	12	其他社会保障缴费	8.07	302	11	差旅费		303	10	个人农业生产补贴
301	13	住房公积金	136.66	302	12	因公出国（境）费用		303	99	其他对个人和家庭的补助支出
301	14	医疗费		302	13	维修(护)费
301	99	其他工资福利支出	2.28	302	14	租赁费
				302	15	会议费
				302	16	培训费
				302	17	公务接待费
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费
				302	39	其他交通费用
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出	2.16

表七、2021年部门一般公共预算经济科目支出预算表
编制单位：驯乐苗族乡中心校																		单位：万元
科目编码			科目名称								总计				基本支出			项目支出
类		款
**		**	**								1				2			3
			合计								1,479.70				1,461.01			18.69
301			工资福利支出								1,387.81				1,387.81
301		01	基本工资								492.86				492.86
301		02	津贴补贴								266.11				266.11
301		03	奖金								146.25				146.25
301		07	绩效工资								95.98				95.98
301		08	机关事业单位基本养老保险缴费								182.46				182.46
301		10	城镇职工基本医疗保险缴费								57.14				57.14
301		12	其他社会保障缴费								8.07				8.07
301		13	住房公积金								136.66				136.66
301		99	其他工资福利支出								2.28				2.28
302			商品和服务支出								22.21				3.52			18.69
302		01	办公费								9.86				1.36			8.50
302		13	维修(护)费								10.19							10.19
302		99	其他商品和服务支出								2.16				2.16
303			对个人和家庭的补助								69.69				69.69
303		02	退休费								6.04				6.04
303		05	生活补助								63.65				63.65
303		09	奖励金								0.01				0.01
表八、人员基本情况表

编制单位：驯乐苗族乡中心校																						单位：人
单位编码	单位名称			编制人数						编制内实有人数
				小计	行政编制数	参公管理编制人数	事业编制数	工勤编制数	合计	事业编制在职人数							工勤编制在职人数
										小计		高级	副高级	中级		其他职称	小计		高级	副高级	中级	其他职称
201031	驯乐苗族乡中心校			136			136		124	124			21	46		57

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费

预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2021年收入总预算1479.70万元，其中：公共财政预算拨款1479.70万元。

（二）支出预算说明

2021年支出总预算1479.70万元，其中教育支出1161.19万元，社会保障和就业支出181.85万元，住房保障支出136.66万元。

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出1479.70万元，其中基本支出1461.01万元，项目支出18.69万元。具体支出预算如下：

1.基本支出1461.01万元。主要用于工资福利支出1387.81万元；商品和服务支出3.52万元；对个人和家庭的补助69.69万元。

2.项目支出18.69万元。

三、2021年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元。

（二）公务接待费2021年预算0万元。

（三）公务用车费2021年预算0万元。

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

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