环江毛南族自治县驯乐苗族乡初 中学2021年部门预算及“三公” 经费预算
环江毛南族自治县驯乐苗族乡初
中学2021年部门预算及“三公”
经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学2021年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2021年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2021年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、政府购买服务预算安排情况
四、国有资产占用情况
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学基本情况
一、 主要职能
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门门的各项规章制度。
（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学,扫除青壮年文盲，巩固提高“两基’成果。
（四）积极办好初中教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。
（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核 。
（六）按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
（七）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（八）组织开展学习的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、部门决算单位构成
我校设有个9处室和6个教研组，分别为：校长室、政教处、教务处、行政办公室、语言文字办公室、工会办公室、资助办公室、财务室、总务处，语文教研组、数学教研组、英语教研组、综合教研组、理化教研组、图音体教研组。
三、人员构成情况
2021年我校总编制人数35人，其中行政编0人，事业编制数35人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人；实有在职人数35人，其中行政在职0人，事业在职35人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人；退休人员7人,政府购买服务人员0人，学校专职保安人员0人，兼职协管人员4人，食堂钟点工0人。
第二部分 2021年部门预算表格
| 编制单位：驯乐苗族乡中学 单位：万元收 入 支 出项 目预算数项 目（按支出功能科目分类）预算数项 目（按支出经济科目分类）预算数一、一般公共预算拨款568.38 一、一般公共服务 一、基本支出554.38 1.经费拨款554.38 二、外交 1.工资福利支出547.72 2.纳入一般公共预算管理的非税收入14.00 三、国防 2.商品和服务支出1.07 （1）专项收入安排的资金 四、公共安全 3.对个人和家庭的补助5.59 （2）行政事业性收费收入 五、教育441.89二、项目支出14.00 （3）罚没收入安排的资金 六、科学技术 1.工资福利支出 （4）国有资本经营收入 七、文化体育与传媒 2.商品和服务支出14.00 （5）国有资源（资产）有偿使用收入14.00 八、社会保障和就业72.28 3.对个人和家庭的补助 （6）捐赠收入 九、社会保险基金支出 4.债务利息及费用支出 （7）政府住房基金其他收入 十、卫生健康支出 5.资本性支出(基本建设） （8）其他收入 十一、节能环保 6.资本性支出 二、政府性基金拨款 十二、城乡社区事务 7.对企业补助（基本建设） 三、纳入财政专户管理的收入 十三、农林水事务 8.对企业补助 1.国有资本经营收入 十四、交通运输 9.对社会保障基金补助 2.国有资源（资产）有偿使用收入 十五、资源勘探信息等事务 10.其他支出 3.教育收费收入 十六、商业服务业等事务 4.其他收入 十七、金融支出 四、未纳入财政专户管理的收入 十八、援助其他地区支出 1.事业收入 十九、自然资源海洋气象等事务 2.经营收入 二十、住房保障支出54.21 3.其他收入 二十一、粮油物资储备事务 二十二、预备费 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计568.38本 年 支 出 合 计568.38本 年 支 出 合 计568.38五、上年结余收入 二十九、结转下年支出 1、一般公共预算拨款结转 2、政府性基金结转 3、纳入财政专户管理的其他收入结转 4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 5、其他结转 收 入 总 计568.38支 出 总 计568.38支 出 总 计568.38
|
表二：2021年部门收入总表
编制单位：驯乐苗族乡中学 | 单位：万元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 568.38 | 568.38 | |||||
205 | 教育支出 | 441.89 | 441.89 | ||||
20502 | 普通教育 | 441.89 | 441.89 | ||||
2050203 | 初中教育 | 441.89 | 441.89 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 72.28 | 72.28 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.28 | 72.28 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.28 | 72.28 | ||||
221 | 住房保障支出 | 54.21 | 54.21 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 54.21 | 54.21 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 54.21 | 54.21 |
表三：2021年部门支出总表
编制单位：驯乐苗族乡中学 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 568.38 | 554.38 | 547.72 | 1.07 | 5.59 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 441.89 | 427.89 | 421.23 | 1.07 | 5.59 | 14.00 | 14.00 | |||||||||
20502 | 普通教育 | 441.89 | 427.89 | 421.23 | 1.07 | 5.59 | 14.00 | 14.00 | |||||||||
2050203 | 初中教育 | 441.89 | 427.89 | 421.23 | 1.07 | 5.59 | 14.00 | 14.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 54.21 | 54.21 | 54.21 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 54.21 | 54.21 | 54.21 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 54.21 | 54.21 | 54.21 | |||||||||||||
表四：2021年财政拨款收支总表
编制单位：驯乐苗族乡中学 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 568.38 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 554.38 | |
1.经费拨款 | 554.38 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 547.72 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 14.00 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 1.07 | |
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 5.59 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 441.89 | 二、项目支出 | 14.00 | |
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 14.00 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 14.00 | 八、社会保障和就业 | 72.28 | 3.对个人和家庭的补助 | |
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、卫生健康支出 | 5.资本性支出(基本建设） | |||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助（基本建设） | |||
十三、农林水事务 | 8.对企业补助 | ||||
十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | ||||
十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | ||||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、自然资源海洋气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | 54.21 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 568.38 | 本 年 支 出 合 计 | 568.38 | 本 年 支 出 合 计 | 568.38 |
三、上年结余收入 | |||||
1.公共财政拨款结转 | |||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||
收 入 总 计 | 568.38 | 支 出 总 计 | 568.38 | 支 出 总 计 | 568.38 |
表五：2021年一般公共预算支出表
编制单位：驯乐苗族乡中学 | 单位：万元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 568.38 | 554.38 | 14.00 | |
205 | 教育支出 | 441.89 | 427.89 | 14.00 |
20502 | 普通教育 | 441.89 | 427.89 | 14.00 |
2050203 | 初中教育 | 441.89 | 427.89 | 14.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 72.28 | 72.28 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.28 | 72.28 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.28 | 72.28 | |
221 | 住房保障支出 | 54.21 | 54.21 | |
22102 | 住房改革支出 | 54.21 | 54.21 | |
2210201 | 住房公积金 | 54.21 | 54.21 |
表六：2021年一般公共预算基本支出表
单位：万元 | |||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 554.38 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 547.72 | 302 | 商品和服务支出 | 1.07 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.59 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 193.91 | 302 | 01 | 办公费 | 1.07 | 303 | 01 | 离休费 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 103.68 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | 0.69 | |
301 | 03 | 奖金 | 59.00 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 39.06 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | 4.87 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.28 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | ||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 303 | 07 | 医疗费补助 | |||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 22.40 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | ||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.03 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.18 | 302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 54.21 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||
301 | 14 | 医疗费 | 302 | 13 | 维修(护)费 | ||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 302 | 14 | 租赁费 | ||||||
302 | 15 | 会议费 | |||||||||
302 | 16 | 培训费 | |||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | |||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | |||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||
表七：2021年一般公共预算经济科目支出预算表
单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 568.38 | 554.38 | 14.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 547.72 | 547.72 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 193.91 | 193.91 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 103.68 | 103.68 | |
301 | 03 | 奖金 | 59.00 | 59.00 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 39.06 | 39.06 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.28 | 72.28 | |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 22.40 | 22.40 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.18 | 3.18 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 54.21 | 54.21 | |
302 | 商品和服务支出 | 15.07 | 1.07 | 14.00 | |
302 | 01 | 办公费 | 7.07 | 1.07 | 6.00 |
302 | 06 | 电费 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 5.00 | 5.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.59 | 5.59 | ||
303 | 02 | 退休费 | 0.69 | 0.69 | |
303 | 05 | 生活补助 | 4.87 | 4.87 | |
303 | 09 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | |
表八：2021年政府性基金支出预算表 单位：万元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
备注：本表无数据
表九：2021年一般公共预算“三公”经费预算表 | |||
单位：万元 | |||
项目 | 2020年预算数 | 2021预算数 | 2021年比2020年增减% |
合计 | |||
1.因公出国（境）费用 | |||
2.公务接待费 | |||
3.公务用车费 | |||
其中：（1）公务用车运行维护费 | |||
（2）公务用车购置 | |||
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||
备注：本表无数据
表十：2021年政 府 采 购 预 算 表 单位：万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||||
备注：本表无数据
表十一：2021年政府购买服务预算表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
合 计 | |||||||||
备注：本表无数
第三部分：2021年部门预算及“三公”经费
预算说明
一、2021年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2021年收入总预算568.38万元，同比减少234.17万元，减少29%。增长的主要原因：1.教师人员比2020有所减少，相应的工资和养老保险等减少。2.学生数比2020年减少，相应的各项项目有所减少。
上年结余收入0万元，同比增加0万元。
（二）支出预算说明
2021年支出总预算568.38万元，其中基本支出554.38万元，占支出总预算的97.53%，同比减少192.93万元，减少25.34%；项目支出14万元，占支出总预算的2.46%，同比减少167.02万元，减少92.26%。减少的主要原因：本校业务工作减少；
2021年度财政拨款支出568.38万元，其中：基本支出554.38万元，项目支出14.00万元。具体支出预算如下：
1..事业运行568.38万元，其中：基本支出554.38万元，主要用于初中教育427.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费72.28万元，4.住房公积金54.21万元；项目支出14.00万元，主要用于学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，聘请人员支出支出。
三、2021年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。
（二）公务接待费2021年预算0万元，2021年部门预算一体化软件未单独体现公务接待费，因此此项支出为0元，2021年我局将严格执行厉行节约的原则，牢固树立过紧日子的思想，严格压缩公务接待费支出。
（三）公务用车费2021年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，其中：1.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因是我校没有公务车。。
第四部分：2021年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
我校无机关运行费预算；
二、政府采购预算安排情况
2021年部门预算安排政府采购预算0万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2021年政府购买服务预算安排情况预算0万元。
四、国有资产占用情况
无。
五、预算绩效管理工作开展情况
2021年我单位申报0个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占一般公共预算项目支出的0%。
六、名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。