环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园2021年部门预算及“三公”经费预算

环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园2021年部门预算及“三公”经费预算

     按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园2021年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分  2021年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分   2021年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、政府购买服务预算安排情况

四、国有资产占用情况

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分：环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园基本情况

一、基本职能

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在上级的领导下，全面实施辖区3-6岁适龄幼儿保育教育工作，促进幼教教育发展。。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本幼儿园的干部和教师进行管理，制定切实可行的幼儿园工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本幼儿园财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。       

 二、机构设置情况

（一）内设机构情况

幼儿园实行园长负责制，园长是幼儿园的法人代表。园长在县教育局领导下，主持幼儿园工作，对幼儿园的保教工作全面负责。幼儿园党支部对幼儿园行政工作起保证监督作用，并领导群团工作。幼儿园下设党支部、办公室、园务处、保卫科、总务处、财务室、保健室等。  

（二）下属机构情况

水源镇中心幼儿园下属机构有9个，其中有以下附属幼儿园，含香小学附属幼儿园、河钢幼儿园、宝江小学附属幼儿园、中涧小学附属幼儿园、上南小学附属幼儿园、三美小学附属幼儿园、三才小学附属幼儿园、广南附属幼儿园、温平小学附属幼儿园。    三、人员构成情况

人员编制总数为3人，其中事业编制3人，聘用人员21人。实有财政供养人数3人，其中事业在职3人，编外实有人数27。具体情况如下：

2021年幼儿园总编制人数3人，幼儿园聘用人员21人；学校专职保安人员1人，兼职协管人员1人，食堂钟点工4人。

注：1.按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2.本表无数据

备注：本表无数据

备注：本表无数据

    备注：本表无数据

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费

预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2021年收入总预算157.63万元，同比减少151.84万元。减少49%，减少的主要原因：1.幼儿园幼儿就读人数减少，导致保育教育费收入减少。

上年结余收入0万元，同比增加0万元。

（二）支出预算说明

2021年支出总预算157.63万元，其中基本支出  27.63万元，占支出总预算的17%，同比增加2.53万元，增长9%；项目支出130万元，占支出总预算的82%，同比增加94.63万元，占支出总预算的72%增长的主要原因：1.幼儿园业务工作增加；2.学前教育聘请人员及学校安全协管员增加,增加五险；3.学前教育生均公用经费增加。

    二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出157.63万元，其中：基本支出27.63万元，项目支出130万元。具体支出预算如下：

1.事业运行151.14万元，其中：基本支出21.14万元（其中学前教育21.14万元）；项目支出130万元（学前教育130万元）。主要学校为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，工会经费支出，聘请人员支出。　

2.机关事业单位基本养老保险缴费3.71万元，其中：基本支出3.71万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

3.住房公积金2.78万元，其中：基本支出2.78万元，主要用于住房公积金支出。

三、2021年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2021年预算0万元，2022年部门预算一体化软件未单独体现公务接待费，因此此项支出为0元

（三）公务用车费2021年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

1.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。2021年无公务用车支出预算。

2.公务用车购置2021年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因是实行公务用车管理制度改革后，单位不能再购置公务用车。

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 

1.事业运行151.14万元，其中：基本支出21.14万元（其中学前教育21.14万元）；项目支出130万元（学前教育130万元）。主要学校为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，工会经费支出，聘请人员支出及政府购买服务人员支出。　

2.机关事业单位基本养老保险缴费3.71万元，其中：基本支出3.71万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

3.住房公积金2.78万元，其中：基本支出2.78万元，主要用于住房公积金支出。

　　二、政府采购预算安排情况 

2021年部门预算安排政府采购预算0万元，比2020年增加0万元，同比增长0%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况 

2021年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2020年增加0万元，同比增长0%。

 政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2021年我单位申报0个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占一般公共预算项目支出的0%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。