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环江毛南族自治县第一初级中学 2021年部门预算及“三公”经费预算

来源:更新日期:2021-01-30 23:06:0066人阅读

环江毛南族自治县第一初级中学

2021年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将环江毛南族自治县第一初级中学2021年部门预算编制情况公开如下：

目录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 2021年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分 2021年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、政府购买服务预算安排情况

四、国有资产占用情况

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分：环江毛南族自治县第一初级中学基本情况

一、基本职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本校教育事业发展规划并检查实施情况。

（三）督促检查全校贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定，指导全校教育教学工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导学校教育工作。

（五）负责全校教师队伍、人才队伍和教师队伍建设，包括岗位培训、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织全校做好中考的考务工作、招生录取工作和学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查开展电化教育和信息化教学工作。

（十）负责全校学生资助管理工作。

（十一）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十二）完成自治县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）内设机构情况

环江县第一初级中学有九个内设机构，分别为：行政办公室、校长室、书记室、政教处、教务处、教研处、总务处、资助办工会、团委

				部门预算公开表一
2021部门预算收支预算总表
编制单位：第一初级中学					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,566.82	一、一般公共服务		一、基本支出	1,494.82
1.经费拨款	1,494.82	二、外交		1.工资福利支出	1,463.19
2.纳入一般公共预算管理的非税收入	72.00	三、国防		2.商品和服务支出	3.63
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	28.01
（2）行政事业性收费收入		五、教育	1,233.60	二、项目支出	72.00
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	72.00
（5）国有资源（资产）有偿使用收入	72.00	八、社会保障和就业	190.41	3.对个人和家庭的补助
（6）捐赠收入		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入		十、卫生健康支出		5.资本性支出(基本建设）
（8）其他收入		十一、节能环保		6.资本性支出
二、政府性基金拨款		十二、城乡社区事务		7.对企业补助（基本建设）
三、纳入财政专户管理的收入		十三、农林水事务		8.对企业补助
1.国有资本经营收入		十四、交通运输		9.对社会保障基金补助
2.国有资源（资产）有偿使用收入		十五、资源勘探信息等事务		10.其他支出
3.教育收费收入		十六、商业服务业等事务
4.其他收入		十七、金融支出
四、未纳入财政专户管理的收入		十八、援助其他地区支出
1.事业收入		十九、自然资源海洋气象等事务
2.经营收入		二十、住房保障支出	142.81
3.其他收入		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	1,566.82	本年支出合计	1,566.82	本年支出合计	1,566.82
五、上年结余收入		二十九、结转下年支出
1、一般公共预算拨款结转
2、政府性基金结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转



收入总计	1,566.82	支　　　出　　　总　　　计	1,566.82	支　　　出　　　总　　　计	1,566.82

							部门预算公开表二
2021年部门收入预算总表
编制单位：第一初级中学							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,566.82	1,566.82
205	教育支出	1,233.60	1,233.60
20502	普通教育	1,233.60	1,233.60
2050203	初中教育	1,233.60	1,233.60
208	社会保障和就业支出	190.41	190.41
20805	行政事业单位养老支出	190.41	190.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.41	190.41
221	住房保障支出	142.81	142.81
22102	住房改革支出	142.81	142.81
2210201	住房公积金	142.81	142.81

									部门预算公开表三
2021年部门预算支出总表
编制单位：第一初级中学										单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1,566.82	1,494.82	1,463.19	3.63	28.01	72.00		72.00
205	教育支出	1,233.60	1,161.60	1,129.96	3.63	28.01	72.00		72.00
20502	普通教育	1,233.60	1,161.60	1,129.96	3.63	28.01	72.00		72.00
2050203	初中教育	1,233.60	1,161.60	1,129.96	3.63	28.01	72.00		72.00
208	社会保障和就业支出	190.41	190.41	190.41
20805	行政事业单位养老支出	190.41	190.41	190.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.41	190.41	190.41
221	住房保障支出	142.81	142.81	142.81
22102	住房改革支出	142.81	142.81	142.81
2210201	住房公积金	142.81	142.81	142.81

				部门预算公开表四
2021年部门财政拨款收支总表
编制单位：第一初级中学					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,566.82	一、一般公共服务		一、基本支出	1,494.82
1.经费拨款	1,494.82	二、外交		1.工资福利支出	1,463.19
2.纳入一般公共预算管理的非税收入	72.00	三、国防		2.商品和服务支出	3.63
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	28.01
（2）行政事业性收费收入		五、教育	1,233.60	二、项目支出	72.00
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	72.00
（5）国有资源（资产）有偿使用收入	72.00	八、社会保障和就业	190.41	3.对个人和家庭的补助
（6）捐赠收入		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入		十、卫生健康支出		5.资本性支出(基本建设）
（8）其他收入		十一、节能环保		6.资本性支出
二、政府性基金拨款		十二、城乡社区事务		7.对企业补助（基本建设）
		十三、农林水事务		8.对企业补助
		十四、交通运输		9.对社会保障基金补助
		十五、资源勘探信息等事务		10.其他支出
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等事务
		二十、住房保障支出	142.81
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	1,566.82	本年支出合计	1,566.82	本年支出合计	1,566.82
三、上年结余收入
1.公共财政拨款结转
2.政府性基金拨款结转
收入总计	1,566.82	支　　　出　　　总　　　计	1,566.82	支　　　出　　　总　　　计	1,566.82

					部门预算公开表五
2021年部门财政拨款收支总表
编制单位：第一初级中学					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,566.82	一、一般公共服务		一、基本支出	1,494.82
1.经费拨款	1,494.82	二、外交		1.工资福利支出	1,463.19
2.纳入一般公共预算管理的非税收入	72.00	三、国防		2.商品和服务支出	3.63
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	28.01
（2）行政事业性收费收入		五、教育	1,233.60	二、项目支出	72.00
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	72.00
（5）国有资源（资产）有偿使用收入	72.00	八、社会保障和就业	190.41	3.对个人和家庭的补助
（6）捐赠收入		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入		十、卫生健康支出		5.资本性支出(基本建设）
（8）其他收入		十一、节能环保		6.资本性支出
二、政府性基金拨款		十二、城乡社区事务		7.对企业补助（基本建设）
		十三、农林水事务		8.对企业补助
		十四、交通运输		9.对社会保障基金补助
		十五、资源勘探信息等事务		10.其他支出
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等事务
		二十、住房保障支出	142.81
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	1,566.82	本年支出合计	1,566.82	本年支出合计	1,566.82
三、上年结余收入
1.公共财政拨款结转
2.政府性基金拨款结转
收入总计	1,566.82	支　　　出　　　总　　　计	1,566.82	支　　　出　　　总　　　计	1,566.82

														部门预算公开表六
2021年部门一般公共预算基本支出表
编制单位：第一初级中学																	单位：万元
支出经济分类科目编码			科目名称		一般公共预算		支出经济分类科目编码		科目名称		一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称			一般公共预算

类	款						类	款				类	款
			合计		1,494.82
301			工资福利支出		1,463.19		302		商品和服务支出		3.63	303		对个人和家庭的补助			28.01
301	01		基本工资		589.87		302	01	办公费		3.63	303	01	离休费
301	02		津贴补贴		217.61		302	02	印刷费			303	02	退休费			3.55
301	03		奖金		148.28		302	03	咨询费			303	03	退职(役)费
301	06		伙食补助费				302	04	手续费			303	04	抚恤金
301	07		绩效工资		104.53		302	05	水费			303	05	生活补助			24.36
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费		190.41		302	06	电费			303	06	救济费
301	09		职业年金缴费				302	07	邮电费			303	07	医疗费补助
301	10		城镇职工基本医疗保险缴费		61.03		302	08	取暖费			303	08	助学金
301	11		公务员医疗补助缴费				302	09	物业管理费			303	09	奖励金			0.10
301	12		其他社会保障缴费		8.65		302	11	差旅费			303	10	个人农业生产补贴
301	13		住房公积金		142.81		302	12	因公出国（境）费用			303	99	其他对个人和家庭的补助支出
301	14		医疗费				302	13	维修(护)费
301	99		其他工资福利支出				302	14	租赁费
							302	15	会议费
							302	16	培训费
							302	17	公务接待费
							302	18	专用材料费
							302	24	被装购置费
							302	25	专用燃料费
							302	26	劳务费
							302	27	委托业务费
							302	28	工会经费
							302	29	福利费
							302	31	公务用车运行维护费
							302	39	其他交通费用
							302	40	税金及附加费用
							302	99	其他商品和服务支出
																部门预算公开表七
2021年部门一般公共预算经济科目支出预算表
编制单位：第一初级中学															单位：万元
科目编码				科目名称		总计				基本支出						项目支出
类		款
**		**		**		1				2						3
				合计		1,566.82				1,494.82						72.00
301				工资福利支出		1,463.19				1,463.19
301		01		基本工资		589.87				589.87
301		02		津贴补贴		217.61				217.61
301		03		奖金		148.28				148.28
301		07		绩效工资		104.53				104.53
301		08		机关事业单位基本养老保险缴费		190.41				190.41
301		10		城镇职工基本医疗保险缴费		61.03				61.03
301		12		其他社会保障缴费		8.65				8.65
301		13		住房公积金		142.81				142.81
302				商品和服务支出		75.63				3.63						72.00
302		01		办公费		3.63				3.63
302		13		维修(护)费		72.00										72.00
303				对个人和家庭的补助		28.01				28.01
303		02		退休费		3.55				3.55
303		05		生活补助		24.36				24.36
303		09		奖励金		0.10				0.10

部门预算公开表八

人员基本情况表

编制单位：第一初级中学

单位：人

单位编码

单位名称

编制人数

编制内实有人数

小计

行政编制数

参公管理编制人数

事业编制数

工勤编制数

合计

事业编制在职人数

工勤编制在职人数

小计

高级

副高级

中级

其他职称

小计

高级

副高级

中级

其他职称

201037

第一初级中学

107

118

114

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费

预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2021年收入总预算1566.8万元，同比增加164.36万元，增长11.7%。增长的主要原因：1.工资标准比2021年有所提高；2.养老保险及住房公积金缴纳基数提高；3.干部职工年终绩效考评增量奖励金基数增加。

其中：公共财政预算拨款1566.8万元，同比增加164.36万元，增长11.7%。

上年结余收入0万元，同比增加0万元。

（二）支出预算说明

2021年支出总预算1566.8万元，其中基本支出1494.82万元，占支出总预算的95.4%，同比增加167.38万元，增长12.6%；项目支出72万元，占支出总预算的4.6%，同比减少3万元，减少0.04%。减少的主要原因：1.教育业务工作增加；2.聘请人员及学校安全协管员增加；3.教育生均公用经费增加。

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出1566.82万元，其中：基本支出1494.82万元，项目支出72万元。具体支出预算如下：

1.初中教育支出1233.6万元，其中：基本支出1161.6万元；项目支出72万元，主要用于第一初级中学内设机构、二层机构及各类学校为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保第一初级中学内设机构、二层机构及各类学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，工会经费支出，聘请人员支出及政府购买服务人员支出。　

3.机关事业单位基本养老保险缴费190.41万元，其中：基本支出190.41万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

4.住房公积金142.81万元，其中：基本支出142.81万元，主要用于住房公积金支出。

三、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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