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环江毛南族自治县第五小学 2021年部门预算及“三公”经费预算

来源:更新日期:2021-01-30 23:05:0077人阅读

环江毛南族自治县第五小学

2021年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将环江毛南族自治县第五小学2021年部门预算编制情况公开如下：

目录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出表

八、人员基本情况表

第三部分 其他事项说明

第一部分：环江毛南族自治县第五小学基本情况

一、主要职能

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

（三）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（四）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（五）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（六）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统考核、考试等。

（七）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分

（八）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

（九）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工

（十）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费并积极筹措资金，改善办学条件。

（十一）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干

（十二）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督

二、机构设置情况

学校有七个内设机构，分别为：党工委办公室、行政办公室、工会室、安全办、政教处、教务处、总务处。

三、人员构成情况

2021年学校总编制人数47人，其中事业编制数42人，机关控制数5人；实有在职人数46人，其中事业在职43人，控制数3人；退休人员0人

第二部分 2021年部门预算表格
表一、2022年部门预算收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	510.77	一、一般公共服务支出	510.77
1、上级补助	509.45	二、外交支出	509.45
2、本级	1.26	三、国防支出	1.26
二、政府性基金预算拨款	0.07	四、公共安全支出	0.07
1、上级补助	1.20	五、教育支出	1.20
2、本级		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款	1.20	七、文化旅游体育与传媒支出	1.20
1、上级补助		八、社会保障和就业支出
2、本级		九、卫生健康支出
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
五、事业收入		十一、城乡社区支出
六、事业单位经营收入		十二、农林水支出
七、上级补助收入		十三、交通运输支出
八、附属单位上缴收入		十四、资源勘探工业信息等支出
九、其他收入		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计		本年支出合计
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	511.97	支　　　出　　　总　　　计	511.97


2021年部门收入预算总表
	部门预算公开表二						单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	511.97	511.97
205	教育支出	395.02	395.02
20502	普通教育	395.02	395.02
2050202	小学教育	395.02	395.02
208	社会保障和就业支出	66.83	66.83
20805	行政事业单位养老支出	66.83	66.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.83	66.83
221	住房保障支出	50.12	50.12
22102	住房改革支出	50.12	50.12
2210201	住房公积金	50.12	50.12



2021年部门预算支出总表
				部门预算公开表三													单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	511.97	510.77	509.45	1.26	0.07	1.20		1.20
205	教育支出	395.02	393.82	392.50	1.26	0.07	1.20		1.20
20502	普通教育	395.02	393.82	392.50	1.26	0.07	1.20		1.20
2050202	小学教育	395.02	393.82	392.50	1.26	0.07	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	66.83	66.83	66.83
20805	行政事业单位养老支出	66.83	66.83	66.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.83	66.83	66.83
221	住房保障支出	50.12	50.12	50.12
22102	住房改革支出	50.12	50.12	50.12
2210201	住房公积金	50.12	50.12	50.12

2021年部门财政拨款收支总表
			部门预算公开表四					单位：万元
收入				支出
项目			预算数	项目（按支出功能科目分类）		预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款			511.97	一、一般公共服务			一、基本支出	510.77
1.经费拨款			510.77	二、外交			1.工资福利支出	509.45
2.纳入一般公共预算管理的非税收入			1.20	三、国防			2.商品和服务支出	1.26
（1）专项收入安排的资金				四、公共安全			3.对个人和家庭的补助	0.07
（2）行政事业性收费收入				五、教育		395.02	二、项目支出	1.20
（3）罚没收入安排的资金				六、科学技术支出			1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入				七、文化体育与传媒			2.商品和服务支出	1.20
（5）国有资源（资产）有偿使用收入			1.20	八、社会保障和就业		66.83	3.对个人和家庭的补助
（6）捐赠收入				九、社会保险基金支出			4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入				十、卫生健康支出			5.资本性支出(基本建设）
（8）其他收入				十一、节能环保			6.资本性支出
二、政府性基金拨款				十二、城乡社区事务			7.对企业补助（基本建设）
				十三、农林水事务			8.对企业补助
				十四、交通运输			9.对社会保障基金补助
				十五、资源勘探信息等事务			10.其他支出
				十六、商业服务业等事务
				十七、金融支出
				十八、援助其他地区支出
				十九、自然资源海洋气象等事务
				二十、住房保障支出		50.12
				二十一、粮油物资储备事务
				二十二、预备费
				二十三、灾害防治及应急管理支出
				二十四、其他支出
				二十五、转移性支出
				二十六、债务还本支出
				二十七、债务付息支出
				二十八、债务发行费用支出
本年收入合计			511.97	本年支出合计		511.97	本年支出合计	511.97
三、上年结余收入
1.公共财政拨款结转
2.政府性基金拨款结转
收入总计			511.97	支　　　出　　　总　　　计		511.97	支　　　出　　　总　　　计	511.97

2021年部门一般公共预算支出表
		部门预算公开表五				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计			基本支出	项目支出

**	**	1			2	3
	合计	511.97			510.77	1.20
205	教育支出	395.02			393.82	1.20
20502	普通教育	395.02			393.82	1.20
2050202	小学教育	395.02			393.82	1.20
208	社会保障和就业支出	66.83			66.83
20805	行政事业单位养老支出	66.83			66.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.83			66.83
221	住房保障支出	50.12			50.12
22102	住房改革支出	50.12			50.12
2210201	住房公积金	50.12			50.12


2021年部门一般公共预算基本支出表
		部门预算公开表六									单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	510.77
301		工资福利支出	509.45	302		商品和服务支出	1.26	303		对个人和家庭的补助	0.07
301	01	基本工资	206.15	302	01	办公费	1.26	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	74.82	302	02	印刷费		303	02	退休费
301	03	奖金	51.20	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	06	伙食补助费		302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	07	绩效工资	36.10	302	05	水费		303	05	生活补助
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.83	302	06	电费		303	06	救济费
301	09	职业年金缴费		302	07	邮电费		303	07	医疗费补助
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	21.22	302	08	取暖费		303	08	助学金
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费		303	09	奖励金	0.07
301	12	其他社会保障缴费	3.01	302	11	差旅费		303	10	个人农业生产补贴
301	13	住房公积金	50.12	302	12	因公出国（境）费用		303	99	其他对个人和家庭的补助支出
301	14	医疗费		302	13	维修(护)费
301	99	其他工资福利支出		302	14	租赁费
				302	15	会议费
				302	16	培训费
				302	17	公务接待费
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费
				302	39	其他交通费用
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出


2021年部门一般公共预算经济科目支出预算表
	部门预算公开表七				单位：万元
科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	科目名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
		合计	511.97	510.77	1.20
301		工资福利支出	509.45	509.45
301	01	基本工资	206.15	206.15
301	02	津贴补贴	74.82	74.82
301	03	奖金	51.20	51.20
301	07	绩效工资	36.10	36.10
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.83	66.83
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	21.22	21.22
301	12	其他社会保障缴费	3.01	3.01
301	13	住房公积金	50.12	50.12
302		商品和服务支出	2.46	1.26	1.20
302	01	办公费	1.26	1.26
302	13	维修(护)费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	0.07	0.07
303	09	奖励金	0.07	0.07

2021部门预算人员基本情况表

部门预算公开表八

单位：人

单位编码

单位名称

编制人数

编制内实有人数

小计

行政编制数

参公管理编制人数

事业编制数

工勤编制数

合计

事业编制在职人数

工勤编制在职人数

小计

高级

副高级

中级

其他职称

小计

高级

副高级

中级

其他职称

201023

第五小学

表九、2021年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

工程类

合计

备注：本表无数据

表十、2021年部门政府购买服务预算表
									单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
		合计

备注：本表无数据

第三部分：2021年部门预算经费

预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2021年收入总预算511.97万元，与去年同比无增长。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算511.97万元，其中基本支出510.77万元，占支出总预算的99.77%，项目支出1.2万元，占支出总预算的0.23%，

二、2021年财政拨款支出预算情况

2012年度财政拨款支出511.97万元，其中：基本支出510.77万元，项目支出1.2万元。具体支出预算如下：

教育支出395.02万元，社会保障缴费66.83万元，住房保障支出50.12万元。

三、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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