环江毛南族自治县第三幼儿园 2021年部门预算及“三公”经费预算
环江毛南族自治县第三幼儿园
2021年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将环江毛南族自治县第三幼儿园2021年部门预算编制情况公开如下:
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分 2021年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府采购预算表
十、政府购买服务预算表
第三部分 2021年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、政府购买服务预算安排情况
四、国有资产占用情况
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分:环江毛南族自治县第三幼儿园
基本情况
一、基本职能
(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规;拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。
(二)编制本园教育事业发展规划并检查实施情况,向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。
(三)督促检查全园贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定;评估指导全县教育教学工作。
(四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、幼儿教育和特殊教育工作。
(五)负责全园人才队伍和教师队伍建设,包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。
(六)负责组织学籍管理工作。
(七)按照中央关于全面推进素质教育要求,负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作,检查指导全县实施素质教育工作,并组织推广先进的教育教学经验。
(八)检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。
(九)检查指导全县开展电化教育和信息化教学工作。
(十)负责全园教师初级专业技术职务资格的评审,中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。
(十一)负责指导全园学生资助管理工作。
(十五)负责语言文字和指导推广普通话工作。
(十六)完成上级部门交办的其他工作。
二、机构设置情况
第三幼儿园有四个内设机构,分别为:行政办公室、保教室、财务室、安全办。
三、人员构成情况
2021年全园总编制人数22人,其中事业编制数6人,教师控制数16人;实有在职人数42人,其事业在职5人,教师控制数4人;自聘人员31人,学校专职保安人员2人。
第二部分 2021年部门预算表格
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表一、2021年部门预算收支总表 | |||||
单位: 万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
一、一般公共预算拨款 | 133.09 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | ||
1.经费拨款 | 22.69 | 一、一般公共服务 | |||
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 110.40 | 二、外交 | |||
(1)专项收入安排的资金 | 三、国防 | ||||
(2)行政事业性收费收入 | 110.40 | 四、公共安全 | |||
(3)罚没收入安排的资金 | 五、教育 | 127.88 | |||
(4)国有资本经营收入 | 六、科学技术 | ||||
(5)国有资源(资产)有偿使用收入 | 七、文化体育与传媒 | ||||
(6)捐赠收入 | 八、社会保障和就业 | 2.98 | |||
(7)政府住房基金其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
(8)其他收入 | 十、卫生健康支出 | ||||
二、政府性基金拨款 | 十一、节能环保 | ||||
三、纳入财政专户管理的收入 | 十二、城乡社区事务 | ||||
1.国有资本经营收入 | 十三、农林水事务 | ||||
2.国有资源(资产)有偿使用收入 | 十四、交通运输 | ||||
3.教育收费收入 | 十五、资源勘探信息等事务 | ||||
4.其他收入 | 十六、商业服务业等事务 | ||||
四、未纳入财政专户管理的收入 | 十七、金融支出 | ||||
1.事业收入 | 十八、援助其他地区支出 | ||||
十九、自然资源海洋气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | 2.23 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 133.099 | 本 年 支 出 合 计 | 133.09 | ||
上年结转结余 | 结转下年支出 | ||||
收 入 总 计 | 133.09 | 支 出 总 计 | 133.09 |
表二、2021年部门收入总表 | ||||||||
单位: 万元 | ||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | |||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 133.09 | 133.09 | 133.09 | |||||
201004 | 环江毛南族自治县第三幼儿园 | 133.09 | 133.09 | 133.09 |
表三、2021年部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | |||||||
201004 | 环江毛南族自治县第三幼儿园 | 133.09 | 22.68 | 110.40 | |||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | ||||
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 127.88 | 17.47 | 110.40 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.98 | 2.98 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.23 | 2.23 |
表四、2021年财政拨款收支总表 | |||
单位: 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 133.09 | 一、一般公共服务 | |
1.经费拨款 | 22.69 | 二、外交 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 110.40 | 三、国防 | |
(1)专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | ||
(2)行政事业性收费收入 | 110.40 | 五、教育 | 127.88 |
(3)罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | ||
(4)国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | ||
(5)国有资源(资产)有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 2.98 | |
(6)捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
(7)政府住房基金其他收入 | 十、卫生健康支出 | ||
(8)其他收入 | 十一、节能环保 | ||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | ||
十三、农林水事务 | |||
十四、交通运输 | |||
十五、资源勘探信息等事务 | |||
十六、商业服务业等事务 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等事务 | |||
二十、住房保障支出 | 2.23 | ||
二十一、粮油物资储备事务 | |||
二十二、预备费 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 133.09 | 支 出 总 计 | 133.09 |
表五、2021年一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | |||||||||
201004 | 环江毛南族自治县第三幼儿园 | 133.09 | 22.68 | 22.68 | 110.40 | ||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | ||||||
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 127.88 | 17.47 | 17.47 | 110.40 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
表六、2021年一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 22.69 | 22.68 | 0.01 | ||
301 | 工资福利支出 | 22.68 | 22.68 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 7.96 | 7.96 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 4.28 | 4.28 | |
301 | 03 | 奖金 | 2.34 | 2.34 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 1.82 | 1.82 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.98 | 2.98 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.93 | 0.93 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 2.23 | 2.23 | |
302 | 商品和服务支出 | ||||
302 | 28 | 工会经费 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | ||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |
表七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||
单位: 万元 | |||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
* * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注:1.按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2.本表无数据
表八、2021年政府性基金预算支出情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
备注:本表无数据
表九、2021年部门政府采购预算表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | ||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | |||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 工程类 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 |
合计 | |||||||||||||||||||
备注:本表无数据
表十、2021年部门政府购买服务预算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
备注:本表无数据
第三部分:2021年部门预算及“三公”经费
预算说明
一、2021年部门收支预算总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入总预算133.09万元,同比增加13.65万元,增长11.6%。增长的主要原因:1.工资标准比2021年有所提高;2.养老保险及住房公积金缴纳基数提高;3.教育系统干部职工年终绩效考评增量奖励金基数增加;4.公开招聘教师增加。
其中:公共财政预算拨款133.09万元,同比增加13.65万元,增长11.6%。
上年结余收入0万元,同比增加0万元。
(二)支出预算说明
2021年支出总预算133.09万元,其中基本支出22.69万元,占支出总预算的17%,项目支出110.40万元,占支出总预算的83%,。增长的主要原因:1.全园教育系统业务工作增加;2.幼儿园公招人员增加,增加五险;3.生均公用经费增加。
二、2021年财政拨款支出预算情况
2021年度财政拨款支出133.09万元,其中:基本支出22.69万元,项目支出110.40万元。具体支出预算如下:
1.事业运行127.88万元,其中:基本支出22.69万元(学前教育17.48万元);项目支出110.40万元。主要用于第三幼儿园内设机构保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保第三幼儿园内设机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,工会经费支出,聘请人员支出及政府购买服务人员支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费2.98万元,其中:基本支出2.98万元,主要用于基本养老保险缴费支出。
4.住房公积金2.231万元,其中:基本支出2.23万元,主要用于住房公积金支出。
三、2021年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。
(二)公务接待费2021年预算0万元,2021年部门预算一体化软件未单独体现公务接待费,因此此项支出为0元,2021年我局将严格执行厉行节约的原则,牢固树立过紧日子的思想,严格压缩公务接待费支出。
(三)公务用车费2021年预算0万元,同比增加0万元,增长0%,其中:
1.公务用车运行维护费2021年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。主要原因是我局行政公务用车已移交自治县公车办,事业单位公务用车有1辆,目前该车辆已暂停使用,2021年无公务用车支出预算。
2.公务用车购置2021年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。主要原因是实行公务用车管理制度改革后,单位不能再购置公务用车。
第四部分:2021年部门预算其他事项说明
一、事业运行经费预算安排情况
行政运行181.37万元,全部是基本支出预算。主要用于第三幼儿园机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保第三幼儿园机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2021年部门预算安排政府采购预算0万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2021年政府购买服务预算安排情况预算0万元。
四、国有资产占用情况
(一)公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆,其中:事业单位公务用车0辆。
(二)单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0套。
五、预算绩效管理工作开展情况
无
六、名词解释
1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)等支出。