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环江毛南族自治县第二小学 2021年部门预算及“三公”经费预算

来源:更新日期:2021-01-30 23:02:0067人阅读

环江毛南族自治县第二小学

2021年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将环江毛南族自治县第二小学2021年部门预算编制情况公开如下：

目录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 2021年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分 2021年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、政府购买服务预算安排情况

四、国有资产占用情况

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分：环江毛南族自治县第二小学基本情况

一、主要职能

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

（三）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（四）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（五）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（六）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统考核、考试等。

（七）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分

（八）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职1

（九）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工

（十）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费并积极筹措资金，改善办学条件。

（十一）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干

（十二）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督

二、机构设置情况

学校有七个内设机构，分别为：党工委办公室、行政办公室、工会室、安全办、政教处、教务处、总务处。

三、人员构成情况

2021年学校总编制人数82人，其中事业编制数78人，控制数4人；实有在职人数80人，其中事业在职76人，控制数4人；退休人员22人。

							部门预算公开表二
2021年部门收入预算总表
编制单位：第二小学							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	928.26	928.26
205	教育支出	719.70	719.70
20502	普通教育	719.70	719.70
2050202	小学教育	719.70	719.70
208	社会保障和就业支出	119.18	119.18
20805	行政事业单位养老支出	119.18	119.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.18	119.18
221	住房保障支出	89.39	89.39
22102	住房改革支出	89.39	89.39
2210201	住房公积金	89.39	89.39

																	部门预算公开表三
2021年部门预算支出总表
编制单位：第二小学																	单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	928.26	927.54	908.59	2.33	16.62	0.72		0.72
205	教育支出	719.70	718.98	700.03	2.33	16.62	0.72		0.72
20502	普通教育	719.70	718.98	700.03	2.33	16.62	0.72		0.72
2050202	小学教育	719.70	718.98	700.03	2.33	16.62	0.72		0.72
208	社会保障和就业支出	119.18	119.18	119.18
20805	行政事业单位养老支出	119.18	119.18	119.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.18	119.18	119.18
221	住房保障支出	89.39	89.39	89.39
22102	住房改革支出	89.39	89.39	89.39
2210201	住房公积金	89.39	89.39	89.39

					部门预算公开表四
2021年部门财政拨款收支总表
编制单位：第二小学					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	928.26	一、一般公共服务		一、基本支出	927.54
1.经费拨款	927.54	二、外交		1.工资福利支出	908.59
2.纳入一般公共预算管理的非税收入	0.72	三、国防		2.商品和服务支出	2.33
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	16.62
（2）行政事业性收费收入		五、教育	719.70	二、项目支出	0.72
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	0.72
（5）国有资源（资产）有偿使用收入	0.72	八、社会保障和就业	119.18	3.对个人和家庭的补助
（6）捐赠收入		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入		十、卫生健康支出		5.资本性支出(基本建设）
（8）其他收入		十一、节能环保		6.资本性支出
二、政府性基金拨款		十二、城乡社区事务		7.对企业补助（基本建设）
		十三、农林水事务		8.对企业补助
		十四、交通运输		9.对社会保障基金补助
		十五、资源勘探信息等事务		10.其他支出
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等事务
		二十、住房保障支出	89.39
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	928.26	本年支出合计	928.26	本年支出合计	928.26
三、上年结余收入
1.公共财政拨款结转
2.政府性基金拨款结转
收入总计	928.26	支　　　出　　　总　　　计	928.26	支　　　出　　　总　　　计	928.26

				部门预算公开表五
2021年部门一般公共预算支出表
编制单位：第二小学				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	928.26	927.54	0.72
205	教育支出	719.70	718.98	0.72
20502	普通教育	719.70	718.98	0.72
2050202	小学教育	719.70	718.98	0.72
208	社会保障和就业支出	119.18	119.18
20805	行政事业单位养老支出	119.18	119.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.18	119.18
221	住房保障支出	89.39	89.39
22102	住房改革支出	89.39	89.39
2210201	住房公积金	89.39	89.39

											部门预算公开表六
2021年部门一般公共预算基本支出表
编制单位：第二小学											单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	927.54
301		工资福利支出	908.59	302		商品和服务支出	2.33	303		对个人和家庭的补助	16.62
301	01	基本工资	361.82	302	01	办公费	2.33	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	134.95	302	02	印刷费		303	02	退休费	2.13
301	03	奖金	95.67	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	06	伙食补助费		302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	07	绩效工资	64.70	302	05	水费		303	05	生活补助	14.38
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.18	302	06	电费		303	06	救济费
301	09	职业年金缴费		302	07	邮电费		303	07	医疗费补助
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	37.57	302	08	取暖费		303	08	助学金
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费		303	09	奖励金	0.11
301	12	其他社会保障缴费	5.32	302	11	差旅费		303	10	个人农业生产补贴
301	13	住房公积金	89.39	302	12	因公出国（境）费用		303	99	其他对个人和家庭的补助支出
301	14	医疗费		302	13	维修(护)费
301	99	其他工资福利支出		302	14	租赁费
				302	15	会议费
				302	16	培训费
				302	17	公务接待费
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费
				302	39	其他交通费用
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出

					部门预算公开表七
2021年部门一般公共预算经济科目支出预算表
编制单位：第二小学					单位：万元
科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	科目名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
		合计	928.26	927.54	0.72
301		工资福利支出	908.59	908.59
301	01	基本工资	361.82	361.82
301	02	津贴补贴	134.95	134.95
301	03	奖金	95.67	95.67
301	07	绩效工资	64.70	64.70
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.18	119.18
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	37.57	37.57
301	12	其他社会保障缴费	5.32	5.32
301	13	住房公积金	89.39	89.39
302		商品和服务支出	3.05	2.33	0.72
302	01	办公费	2.83	2.33	0.50
302	06	电费	0.22		0.22
303		对个人和家庭的补助	16.62	16.62
303	02	退休费	2.13	2.13
303	05	生活补助	14.38	14.38
303	09	奖励金	0.11	0.11

部门预算公开表八

人员基本情况表

编制单位：第二小学

单位：人

单位编码

单位名称

编制人数

编制内实有人数

小计

行政编制数

参公管理编制人数

事业编制数

工勤编制数

合计

事业编制在职人数

工勤编制在职人数

小计

高级

副高级

中级

其他职称

小计

高级

副高级

中级

其他职称

201020

第二小学

表九、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：第二小学							单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费

				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费

* *	* *	1	2	3	4	5	6

注：1.按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2.本表无数据

表十、2022年政府性基金预算支出情况表
编制单位：第二小学								单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4

备注：本表无数据

表十一、2022年部门政府采购预算表

编制单位：第二小学

单位：万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

工程类

合计

备注：本表无数据

表十二、2022年部门政府购买服务预算表
编制单位：第二小学									单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
		合计

备注：本表无数据

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费

预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2021年收入总预算928.26万元，同比增加73.06万元，增长8.54%。增长的主要原因：1.工资标准比2020年有所提高；2.养老保险及住房公积金缴纳基数提高；3.干部职工年终绩效考评增量奖励金基数增加。

其中：公共财政预算拨款927.54万元，同比增加72.34万元，增长8.45%。

上年结余收入0万元，同比增加0万元。

（二）支出预算说明

2021年支出总预算928.26万元，其中基本支出927.54万元，占支出总预算的99.92%，同比增加72.34万元，增长8.45%；项目支出0.72万元，占支出总预算的0.08%，同比增加0万元，增长0%。。

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出928.26万元，其中：基本支出927.54万元，项目支出0.72万元。具体支出预算如下：

1. 小学教育支出719.7万元，其中：基本支出718.98万元；项目支出0.72万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，工会经费支出。　

3.机关事业单位基本养老保险缴费119.18万元，其中：基本支出119.49万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

4.住房公积金89.39万元，其中：基本支出89.39万元，主要用于住房公积金支出。

三、2021年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2021年预算0万元。

（三）公务用车费2021年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

1.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。。

2.公务用车购置2021年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行0万元，全部是基本支出预算。

　　二、政府采购预算安排情况

2021年部门预算安排政府采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2021年政府购买服务预算安排情况预算0万元。

四、国有资产占用情况

（一）公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，

五、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

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