环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院 2021年部门预算及“三公”经费预算
环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院
2021年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县驯乐苗族乡卫生院2021年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2021年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2021年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 驯乐苗族乡卫生院基本情况
一、基本职能
根据《环江毛南族自治县人民政府办公室关于印发环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（环政办发[2015]168号）文件规定，本部门主要职责是：
为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复与护理、预防保健、卫生技术人员培训、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。
二、机构设置情况
2021年驯乐苗族乡卫生院部门预算共1个单位。属乡镇卫生院，财政差额拨款事业单位。
三、人员构成情况
人员编制总数为48人，机关后勤服务中心聘用人员控制数3人。实有财政供养人数37人，机关后勤服务中心聘用人员控制数3人，离退休人员14人（其中离休0人）。编外在职实有人数14。
第二部分 2021年部门预算表格
表一：2021部门预算收支预算总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 366.81 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 385.09 | |
1.经费拨款 | 366.81 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 353.48 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | |||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 31.61 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 272.99 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | 60.00 | ||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 212.99 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 42.59 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）捐?收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、卫生健康支出 | 577.72 | 5.资本性支出(基本建设） | ||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助（基本建设） | |||
三、纳入财政专户管理的收入 | 十三、农林水事务 | 8.对企业补助 | |||
1.国有资本经营收入 | 十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | |||
2.国有资源（资产）有偿使用收入 | 十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | |||
3.教育收费收入 | 十六、商业服务业等事务 | ||||
4.其他收入 | 十七、金融支出 | ||||
四、未纳入财政专户管理的收入 | 291.27 | 十八、援助其他地区支出 | |||
1.事业收入 | 十九、自然资源海洋气象等事务 | ||||
2.经营收入 | 二十、住房保障支出 | 37.77 | |||
3.其他收入 | 291.27 | 二十一、粮油物资储备事务 | |||
二十二、预备费 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 685.08 | 本 年 支 出 合 计 | 658.08 | 本 年 支 出 合 计 | 658.08 |
五、上年结余收入 | 二十九、结转下年支出 | ||||
1、一般公共预算拨款结转 | |||||
2、政府性基金结转 | |||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 685.08 | 支 出 总 计 | 685.08 | 支 出 总 计 | 685.08 |
表二：2021年部门收入预算总表 | |||||||
编制单位：环江县驯乐乡卫生院 | 单位：万元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 658.08 | 366.81 | 291.27 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.59 | 42.59 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.59 | 42.59 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.59 | 42.59 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 577.72 | 291.19 | 286.53 | |||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 577.72 | 291.19 | 286.53 | |||
2100302 | 乡镇卫生院 | 556.48 | 269.95 | 286.53 | |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 21.24 | 21.24 | ||||
221 | 住房保障支出 | 37.77 | 33.03 | 4.74 | |||
22102 | 住房改革支出 | 37.77 | 33.03 | 4.74 | |||
2210201 | 住房公积金 | 37.77 | 33.03 | 4.74 | |||
表三： 2021年部门预算支出总表 | |||||||||||||||||
编制单位：环江县驯乐乡卫生院 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 658.08 | 385.09 | 353.48 | 31.61 | 272.99 | 60.00 | 212.99 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.59 | 42.59 | 42.59 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.59 | 42.59 | 42.59 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.59 | 42.59 | 42.59 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 577.72 | 304.73 | 273.12 | 31.61 | 272.99 | 60.00 | 212.99 | |||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 577.72 | 304.73 | 273.12 | 31.61 | 272.99 | 60.00 | 212.99 | |||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 556.48 | 283.49 | 273.12 | 10.37 | 272.99 | 60.00 | 212.99 | |||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 37.77 | 37.77 | 37.77 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 37.77 | 37.77 | 37.77 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 37.77 | 37.77 | 37.77 | |||||||||||||
表四：2021年部门财政拨款收支总表 | |||||
编制单位：环江县驯乐乡卫生院 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 366.81 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 366.81 | |
1.经费拨款 | 366.81 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 335.95 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | |||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 30.85 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | |||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | |||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 42.59 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）捐?收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、卫生健康支出 | 291.19 | 5.资本性支出(基本建设） | ||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助（基本建设） | |||
十三、农林水事务 | 8.对企业补助 | ||||
十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | ||||
十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | ||||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、自然资源海洋气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | 33.03 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 366.81 | 本 年 支 出 合 计 | 366.81 | 本 年 支 出 合 计 | 366.81 |
三、上年结余收入 | |||||
1.公共财政拨款结转 | |||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||
收 入 总 计 | 366.81 | 支 出 总 计 | 366.81 | 支 出 总 计 | 366.81 |
表五：2021年部门一般公共预算支出表 | ||||
编制单位：环江县驯乐乡卫生院 | 单位：万元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 366.81 | 366.81 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.59 | 42.59 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.59 | 42.59 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.59 | 42.59 | |
210 | 卫生健康支出 | 291.19 | 291.19 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 291.19 | 291.19 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 269.95 | 269.95 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 21.24 | 21.24 | |
221 | 住房保障支出 | 33.03 | 33.03 | |
22102 | 住房改革支出 | 33.03 | 33.03 | |
2210201 | 住房公积金 | 33.03 | 33.03 | |
表六：2021年部门一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
编制单位：环江县驯乐乡卫生院 | 单位：万元 | ||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 366.81 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 335.95 | 302 | 商品和服务支出 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.85 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | 104.66 | 302 | 01 | 办公费 | 303 | 01 | 离休费 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 69.88 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | ||
301 | 03 | 奖金 | 35.16 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 23.72 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | 9.61 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.01 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | ||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 303 | 07 | 医疗费补助 | |||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 13.55 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | ||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.81 | 302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 33.03 | 302 | 12 | 因公出国（境）?用 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 21.24 | |
301 | 14 | 医疗费 | 302 | 13 | 维修(护)费 | ||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 9.12 | 302 | 14 | 租赁费 | |||||
302 | 15 | 会议费 | |||||||||
302 | 16 | 培训费 | |||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | |||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | |||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||
表七：2021年部门一般公共预算经济科目支出预算表 | |||||
编制单位：环江县驯乐乡卫生院 | 单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 366.81 | 366.81 | |||
301 | 工资福利支出 | 335.95 | 335.95 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 104.66 | 104.66 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 69.88 | 69.88 | |
301 | 03 | 奖金 | 35.16 | 35.16 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 23.72 | 23.72 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.01 | 45.01 | |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 13.55 | 13.55 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.81 | 1.81 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 33.03 | 33.03 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 9.12 | 9.12 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 30.85 | 30.85 | ||
303 | 05 | 生活补助 | 9.61 | 9.61 | |
303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 21.24 | 21.24 | |
表八：2021年部门政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||
编制单位：环江县驯乐乡卫生院 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
表九：2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||
编制单位：环江县驯乐乡卫生院 | 单位：万元 | ||
项 目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 2021年比2020年增减% |
* * | 1 | 2 | 3 |
一、“三公”经费小计 | #DIV/0! | ||
（一）因公出国（境）?用 | #DIV/0! | ||
（二）公务接待费 | #DIV/0! | ||
（三）公务用车费 | #DIV/0! | ||
1.公务用车运行费 | #DIV/0! | ||
2.公务用车购置费 | #DIV/0! | ||
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||
表十：2021 年 部 门 政 府 采 购 预 算 表 | ||||||||||||||||||
编制单位：环江县驯乐乡卫生院 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
表十一：2021 年 部 门 政 府 购 买 服 务 预 算 表 | |||||||||
编制单位：环江县驯乐乡卫生院 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
第三部分2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2021年收入总预算658.08万元，同比增加39.44万元，增长6.38%。增减主要原因：人员工资正常变动增加、部分医疗单位预算业务收入增加。
公共财政预算拨款366.81万元，同比增加38.31万元，增长11.66%。增减主要原因：人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加、财政拨款项目增加。
上年结余收入0万元，同比无增减。
（二）支出预算说明。
2021年支出总预算658.08万元，其中基本支出385.09万元，占支出总预算的58.52%，同比增加26.23万元，增长7.3%；项目支出272.99万元，占支出总预算的41.48%，同比增加13.21万元，增长5.09%。增减主要原因：(1)基本支出增加主要为人员增加的工资福利支出增加。二、2021年财政拨款支出预算情况
2021年度财政拨款支出366.81万元，其中：基本支出366.81万元，项目支出0万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出42.59万元。
2.乡镇卫生院支出269.95万元。
3.其他基层医疗卫生机构支出21.24万元。
4. 住房公积金支出33.03万元，主要是本单位在职在编人员的住房公积金财政负担部分。
三、2021年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费××××年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。
（二）公务接待费2021年预算0万元，同比减少0万元，增长（或下降）0%。
（三）公务用车费2021年预算0万元，同比减少0万元，增长（或下降）0%。
1. 公务用车运行维护费2021年年预算0万元，同比减少0万元，增长（或下降）0%。
2. 公务用车购置2021年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。
第四部分：2021年部门预算其他事项说明
一、政府采购预算安排情况
2021年部门预算安排政府采购预算0万元，比2020年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。
二、政府购买服务预算安排情况
2021年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2020年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0。
政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
三、国有资产占用情况
1．公务用车占有情况。我单位实有车辆1辆，特种专业技术用车1辆，其他公务用车共0辆。
2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
四、预算绩效管理工作开展情况
2021年我单位申报0个项目绩效考评。
五、名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2.纳入财政专户管理的收入：无。
3.未纳入财政专户管理的收入：医疗机构的开展业务的医疗收入。
4.其他收入：除上述以外的收入。
5.年初结转和结余：以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出：保障医疗卫生机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：完成特定卫生事业发展目标所发生的支出，如公共卫生项目、计划生育项目。
8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。