环江毛南族自治县下南乡卫生院 2021年部门预算及“三公”经费预算
环江毛南族自治县下南乡卫生院
2021年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县下南乡卫生院2021年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、人员构成情况。
第二部分 2021年部门预算表格
一、2021部门预算收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门预算支出总表
四、2021年部门财政拨款收支总表
五、2021年部门一般公共预算支出表
六、2021年部门一般公共预算基本支出表
七、2021年部门一般公共预算经济科目支出预算表
八、2021年部门政府性基金预算支出表
九、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、2021 年 部 门 政 府 采 购 预 算 表
十一、2021 年 部 门 政 府 购 买 服 务 预 算 表
第三部分 2021年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、一般公共服务支出经费预算安排情况 ；
二、国有资产占用情况；
三、名词解释
第一部分 下南乡卫生院基本情况
一、基本职能
根据自治县委员办公室自治县人民政府办公室关于印发《环江毛南族自治县卫生他康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，（环办发[2019]30号）文件规定，本部门主要职责是：
一、提供公共卫生服务
1、承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。
3、提供并组织实施本乡预防接种服务,落实国家免疫规划。
4、及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、 心理等健康指导。
7、对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指寻。
8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9、对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10、负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
二、提供基本医疗服务
1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
2、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
3、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施-体化管理的村卫生室统一代购药品。
4、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
三、承担卫生管理
1、对本乡内传染病防治、学校卫生、 食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
2、严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
3、深入推进乡村卫生服务一体化管理， 对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本 内容的“五统- -” 规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
四、卫生行政管理
1、在当地政府和上级卫生行政部门]领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。
2、配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本乡卫生状况。
3、贯彻执行国家各种卫生法规,对本乡内有关行业实行监督管理。
4、负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作。
二、人员构成情况
人员编制总数为26人，其中专业技术岗21人，管理岗2人，工勤岗2人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。
实有财政供养人数22人（不含退休），其中专业技术人员20人，管理岗1人，工勤岗1人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。离退休人员6人（其中离休0人）。编外在职实有人数7人。
第二部分 2021年部门预算表格
部门预算公开表一 | |||||
表一：2021部门预算收支预算总表 | |||||
编制单位：环江县下南乡卫生院 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 207.02 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 242.52 | |
1.经费拨款 | 207.02 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 220.93 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | |||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 21.59 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 119.50 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | |||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 24.30 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）捐?收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、卫生健康支出 | 319.23 | 5.资本性支出(基本建设） | ||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助（基本建设） | |||
三、纳入财政专户管理的收入 | 十三、农林水事务 | 8.对企业补助 | |||
1.国有资本经营收入 | 十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | |||
2.国有资源（资产）有偿使用收入 | 十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | 119.50 | ||
3.教育收费收入 | 十六、商业服务业等事务 | ||||
4.其他收入 | 十七、金融支出 | ||||
四、未纳入财政专户管理的收入 | 155.00 | 十八、援助其他地区支出 | |||
1.事业收入 | 十九、自然资源海洋气象等事务 | ||||
2.经营收入 | 二十、住房保障支出 | 18.50 | |||
3.其他收入 | 155.00 | 二十一、粮油物资储备事务 | |||
二十二、预备费 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 362.02 | 本 年 支 出 合 计 | 362.02 | 本 年 支 出 合 计 | 362.02 |
五、上年结余收入 | 二十九、结转下年支出 | ||||
1、一般公共预算拨款结转 | |||||
2、政府性基金结转 | |||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 362.02 | 支 出 总 计 | 362.02 | 支 出 总 计 | 362.02 |
部门预算公开表二 | |||||||
表二：2021年部门收入预算总表 | |||||||
编制单位：环江县下南乡卫生院 | 单位：万元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 362.02 | 207.02 | 155.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.30 | 24.30 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.30 | 24.30 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.30 | 24.30 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 319.23 | 164.23 | 155.00 | |||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 319.23 | 164.23 | 155.00 | |||
2100302 | 乡镇卫生院 | 301.83 | 146.83 | 155.00 | |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 17.40 | 17.40 | ||||
221 | 住房保障支出 | 18.50 | 18.50 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 18.50 | 18.50 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 18.50 | 18.50 | ||||
部门预算公开表三 | |||||||||||||||||
表三：2021年部门预算支出总表 | |||||||||||||||||
编制单位：环江县下南乡卫生院 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 362.02 | 242.52 | 220.93 | 21.59 | 119.50 | 119.50 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 319.23 | 199.73 | 178.13 | 21.59 | 119.50 | 119.50 | ||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 319.23 | 199.73 | 178.13 | 21.59 | 119.50 | 119.50 | ||||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 301.83 | 182.33 | 178.13 | 4.19 | 119.50 | 119.50 | ||||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |||||||||||||
部门预算公开表四 | |||||
表四：2021年部门财政拨款收支总表 | |||||
编制单位：环江县下南乡卫生院 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 207.02 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 207.02 | |
1.经费拨款 | 207.02 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 185.43 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | |||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 21.59 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | |||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | |||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 24.30 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）捐?收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、卫生健康支出 | 164.23 | 5.资本性支出(基本建设） | ||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助（基本建设） | |||
十三、农林水事务 | 8.对企业补助 | ||||
十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | ||||
十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | ||||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、自然资源海洋气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | 18.50 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 207.02 | 本 年 支 出 合 计 | 207.02 | 本 年 支 出 合 计 | 207.02 |
三、上年结余收入 | |||||
1.公共财政拨款结转 | |||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||
收 入 总 计 | 207.02 | 支 出 总 计 | 207.02 | 支 出 总 计 | 207.02 |
部门预算公开表五 | ||||||||||||||||
表五：2021年部门一般公共预算支出表 | ||||||||||||||||
编制单位：环江县下南乡卫生院 | 单位：万元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
合计 | 207.02 | 207.02 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.30 | 24.30 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.30 | 24.30 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.30 | 24.30 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 164.23 | 164.23 | |||||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 164.23 | 164.23 | |||||||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 146.83 | 146.83 | |||||||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 17.40 | 17.40 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 18.50 | 18.50 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 18.50 | 18.50 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 18.50 | 18.50 | |||||||||||||
部门预算公开表六 | ||||||||||||||||
表六：2021年部门一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||||||
编制单位：环江县下南乡卫生院 | 单位：万元 | |||||||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | ||||||||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | |||||||||||
合计 | 207.02 | |||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 185.43 | 302 | 商品和服务支出 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.59 | |||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 60.49 | 302 | 01 | 办公费 | 303 | 01 | 离休费 | |||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 38.91 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | |||||||
301 | 03 | 奖金 | 18.24 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | |||||||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | ||||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 13.67 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | 4.19 | ||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.90 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | |||||||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 303 | 07 | 医疗费补助 | ||||||||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.42 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | |||||||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | ||||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.03 | 302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | |||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 18.50 | 302 | 12 | 因公出国（境）?用 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 17.40 | ||||||
301 | 14 | 医疗费 | 302 | 13 | 维修(护)费 | |||||||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.28 | 302 | 14 | 租赁费 | ||||||||||
302 | 15 | 会议费 | ||||||||||||||
302 | 16 | 培训费 | ||||||||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | ||||||||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | ||||||||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | ||||||||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | ||||||||||||||
302 | 26 | 劳务费 | ||||||||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | ||||||||||||||
302 | 28 | 工会经费 | ||||||||||||||
302 | 29 | 福利费 | ||||||||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | ||||||||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | ||||||||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||||||
部门预算公开表七 | |||||
表七：2021年部门一般公共预算经济科目支出预算表 | |||||
编制单位：环江县下南乡卫生院 | 单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 207.02 | 207.02 | |||
301 | 工资福利支出 | 185.43 | 185.43 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 60.49 | 60.49 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 38.91 | 38.91 | |
301 | 03 | 奖金 | 18.24 | 18.24 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 13.67 | 13.67 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.90 | 24.90 | |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.42 | 7.42 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.03 | 1.03 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 18.50 | 18.50 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.28 | 2.28 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 21.59 | 21.59 | ||
303 | 05 | 生活补助 | 4.19 | 4.19 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 17.40 | 17.40 | |
部门预算公开表八 | |||||||||||||||||
表八：2021年部门政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||
编制单位：环江县下南乡卫生院 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。
部门预算公开表九 | |||
表九：2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||
编制单位：环江县下南乡卫生院 | 单位：万元 | ||
项 目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 2021年比2020年增减% |
* * | 1 | 2 | 3 |
一、“三公”经费小计 | #DIV/0! | ||
（一）因公出国（境）?用 | #DIV/0! | ||
（二）公务接待费 | #DIV/0! | ||
（三）公务用车费 | #DIV/0! | ||
1.公务用车运行费 | #DIV/0! | ||
2.公务用车购置费 | #DIV/0! | ||
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||
注：本单位无财政拨款“三公”经费预算收入，故本表无数据。
部门预算公开表十 | ||||||||||||||||||
表十：2021 年 部 门 政 府 采 购 预 算 表 | ||||||||||||||||||
编制单位：环江县下南乡卫生院 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
注：本单位无政府采购预算，故本表无数据。
部门预算公开表十一 | |||||||||
表十一：2021 年 部 门 政 府 购 买 服 务 预 算 表 | |||||||||
编制单位：环江县下南乡卫生院 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注：本单位无政府采购服务预算，故本表无数据。
第三部分2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2021年收入总预算362.02万元，同比增加32.55万元，增长9.88%。增长主要原因：各医疗卫生机构受疫情影响收入预算增加。
公共财政预算拨款207.02万元，同比增加27.55万元，增长15.35%。增减主要原因：人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加、财政拨款项目增加。
上年结余收入0万元，同比无增减。
（二）支出预算说明。
2021年支出总预算362.02万元，其中基本支出242.52万元，占支出总预算的66.99%，同比增加40.05万元，增长19.78%；项目支出119.5万元，占支出总预算33.01%。同比减少7.5万元，下降5.91%，增减主要原因：(1)基本支出增加主要为各医疗卫生机构受疫情影响收入预算增加，所以支出也相应增加，（2）项目支出减少主要是单位其他支出减少。
二、2021年财政拨款支出预算情况
2021年度财政拨款支出207.02万元，其中：基本支出207.02万元。
具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1. 社会保障和就业支出24.3万元。
2. 卫生健康支出164.23万元。
3.住房保障支出18.5万元，主要是全县卫健系统在职在编人员的住房公积金财政负担部分。
三、2021年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
我单位无财政拨款“三公”经费预算收入
第四部分：2021年部门预算其他事项说明
一、国有资产占用情况
1．公务用车占有情况。我单位实有车辆2辆，系特种专业技术用车。
2．单价50万元以上的通用设备1台。
二、名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。