环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 2021年部门预算及“三公”经费预算
附件6
环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院
2021年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院2021年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2021年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府采购预算表
十、政府购买服务预算表
第三部分 2021年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院基本情况
一、基本职能
1、提供基本医疗服：按照广西壮族自治区乡镇卫生院管理办法；建立门诊、住院科室；开展急诊急救、内科、普外科、骨科，儿科、妇科、中医科、检查、检验等等基础医疗业务；服务于当地人民群众。
2、.提供预防保健服务：开展健康教育、预防接种服务，执行卫生计生监督协管与传染病及突发公卫事件报告工作；预防重大公共领域健康安全事件发生。
3、提供基本公共卫生、重大公共卫生服务，持续开展基本公共卫生、重大公共卫生项目下的各项子目业务，为本辖区人民群众的健康提供综合性、连续性的服务保障。
4、承担县（区）级卫生行政部门委托的卫生管理职能：实施环江县医疗卫生服务县乡一体化改革实施工作、乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作；制定村医基本公共卫生服务项目目标责任书及乡村医生实施基本公共卫生服务项目绩效考核指标体系、评分细则及实施方案等。
5、承担乡镇人民政府安交办的其他事项。
二、机构设置情况
环江毛南族自治县卫生健康局二层的独立核算机构（环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院）
三、人员构成情况
人员编制总数为87人，其中事业编制77人，机关后勤服务中心聘用人员控制数10人。
实有财政供养人数84人（不含退休），其中事业人员77人，机关后勤服务中心聘用人员控制数7人。离退休人员19人（其中离休0人）。编外在职实有人数85人。
第二部分 2021年部门预算表格
表一：2021部门预算收支预算总表 | |||||
单位：万元 | |||||
部门收支总体情况表 | |||
单位： 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预 算 数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预 算 数 |
一、一般公共预算拨款 | 851.66 | 一、一般公共服务 | |
1.经费拨款 | 851.66 | 二、外交 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | ||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 99.40 | |
（6）捐?收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、卫生健康支出 | 675.79 | |
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | ||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | ||
三、纳入财政专户管理的收入 | 十三、农林水事务 | ||
1.国有资本经营收入 | 十四、交通运输 | ||
2.国有资源（资产）有偿使用收入 | 十五、资源勘探信息等事务 | ||
3.教育收费收入 | 十六、商业服务业等事务 | ||
4.其他收入 | 十七、金融支出 | ||
四、未纳入财政专户管理的收入 | 十八、援助其他地区支出 | ||
1.事业收入 | 十九、自然资源海洋气象等事务 | ||
2.经营收入 | 二十、住房保障支出 | 76.47 | |
3.其他收入 | 二十一、粮油物资储备事务 | ||
二十二、预备费 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 851.66 | 本 年 支 出 合 计 | 851.66 |
上年结转结余 | 结转下年支出 | ||
收 入 总 计 | 851.66 | 支 出 总 计 | 851.66 |
表五：2021年一般公共预算支出表
表二：2021年部门收入总表 功能科目编码功能科目名称总计一般公共预算拨款政府性基金拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金上年结余的资金****123456 合计851.66851.66 208社会保障和就业支出99.4099.40 20805 行政事业单位养老支出99.4099.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出99.4099.40 210卫生健康支出675.79675.79 21003 基层医疗卫生机构675.79675.79 2100302 乡镇卫生院643.39643.39 2100399 其他基层医疗卫生机构支出32.4032.40 221住房保障支出76.4776.47 22102 住房改革支出76.4776.47 2210201 住房公积金76.4776.47
表三：2021年部门预算支出总表 单位：万元 功能科目编码功能科目名称总计基本支出项目支出 合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出****12345678910111213141516 合计851.66851.66782.78 68.89 208社会保障和就业支出99.4099.4099.40 20805 行政事业单位养老支出99.4099.4099.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出99.4099.4099.40 210卫生健康支出675.79675.79606.91 68.89 21003 基层医疗卫生机构675.79675.79606.91 68.89 2100302 乡镇卫生院643.39643.39606.91 36.49 2100399 其他基层医疗卫生机构支出32.4032.40 32.40 221住房保障支出76.4776.4776.47 22102 住房改革支出76.4776.4776.47 2210201 住房公积金76.4776.4776.47
| |||
表四：2021年部门财政拨款收支总表 | |||
单位： 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 851.66 | 一、一般公共服务 | |
1.经费拨款 | 851.66 | 二、外交 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | ||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 99.40 | |
（6）捐?收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、卫生健康支出 | 675.79 | |
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | ||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | ||
十三、农林水事务 | |||
十四、交通运输 | |||
十五、资源勘探信息等事务 | |||
十六、商业服务业等事务 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等事务 | |||
二十、住房保障支出 | 76.47 | ||
二十一、粮油物资储备事务 | |||
二十二、预备费 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 851.66 | 支 出 总 计 | 851.66 |
表六：2021年一般公共预算基本支出表
单位：万元 | ||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
合计 | 851.66 | 851.66 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 99.40 | 99.40 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.40 | 99.40 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.40 | 99.40 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 675.79 | 675.79 | |||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 675.79 | 675.79 | |||||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 643.39 | 643.39 | |||||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 32.40 | 32.40 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 76.47 | 76.47 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 76.47 | 76.47 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 76.47 | 76.47 | |||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | ||||||||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | |||||||||||
合计 | 851.66 | |||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 782.78 | 302 | 商品和服务支出 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.89 | |||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 277.73 | 302 | 01 | 办公费 | 303 | 01 | 离休费 | |||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 148.73 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | 2.40 | ||||||
301 | 03 | 奖金 | 68.46 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | |||||||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | ||||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 55.14 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | 34.06 | ||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.64 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | |||||||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 303 | 07 | 医疗费补助 | ||||||||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 32.26 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | |||||||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.02 | |||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.39 | 302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | |||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 76.47 | 302 | 12 | 因公出国（境）?用 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 32.40 | ||||||
301 | 14 | 医疗费 | 302 | 13 | 维修(护)费 | |||||||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 15.96 | 302 | 14 | 租赁费 | ||||||||||
302 | 15 | 会议费 | ||||||||||||||
302 | 16 | 培训费 | ||||||||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | ||||||||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | ||||||||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | ||||||||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | ||||||||||||||
302 | 26 | 劳务费 | ||||||||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | ||||||||||||||
302 | 28 | 工会经费 | ||||||||||||||
302 | 29 | 福利费 | ||||||||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | ||||||||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | ||||||||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||||||
表七：2021年一般公共预算经济科目支出预算表
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | |||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
合计 | 851.66 | 851.66 | ||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 782.78 | 782.78 | |||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 277.73 | 277.73 | ||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 148.73 | 148.73 | ||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 奖金 | 68.46 | 68.46 | ||||||||||||||||||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 55.14 | 55.14 | ||||||||||||||||||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.64 | 103.64 | ||||||||||||||||||||||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 32.26 | 32.26 | ||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.39 | 4.39 | ||||||||||||||||||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 76.47 | 76.47 | ||||||||||||||||||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 15.96 | 15.96 | ||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 68.89 | 68.89 | |||||||||||||||||||||||
303 | 02 | 退休费 | 2.40 | 2.40 | ||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 生活补助 | 34.06 | 34.06 | ||||||||||||||||||||||
303 | 09 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 32.40 | 32.40 | ||||||||||||||||||||||
表八：2021年政府性基金支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。
表九：2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位： 万元 | |||||||||
项 目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 2021年比2020年增减% | ||||||
* * | 1 | 2 | 3 | ||||||
一、“三公”经费小计 | #DIV/0! | ||||||||
（一）因公出国（境）?用 | #DIV/0! | ||||||||
（二）公务接待费 | #DIV/0! | ||||||||
（三）公务用车费 | #DIV/0! | ||||||||
1.公务用车运行费 | #DIV/0! | ||||||||
2.公务用车购置费 | #DIV/0! | ||||||||
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||||||||
表十：2021年部 门 政 府 采 购 预 算 表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。
表十一：2021 年 部 门 政 府 购 买 服 务 预 算 表 单位：万元 单位：万元
| ||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | ||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。
第三部分2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2021年收入总预算851.66万元，同比减少699.63万元，下降45.1%。减少主要原因：当年事业收入未纳入预算管理。
公共财政预算拨款851.66万元，同比增加88.48万元，增长11.59%。增减主要原因：人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加、财政拨款项目增加。
上年结余收入0万元，同比无增减。
（二）支出预算说明。
2021年支出总预算851.66万元，其中基本支出851.66万元，占支出总预算的100%，同比减少699.63万元，下降45.1%；项目支出0万元，同比无增减。增减主要原因：(1)基本支出减少主要为事业收入受疫情影响收入预算减少，所以支出也相应减少。（2）项目支出无预算是因为2021年无重大项目支出。
二、2021年财政拨款支出预算情况
2021年度财政拨款支出851.66万元，其中：基本支出851.66万元，项目支出0万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出99.4万元。
2. 卫生健康支出675.79万元，其中：基本支出675.79万元，项目支出0万元。
3. 住房公积金支出76.47万元，主要是在职在编人员的住房公积金财政负担部分。
三、2021年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比无变化。
（二）公务接待费2021年预算0万元，同比无变化。主要是：压缩控制公务接待支出。
（三）公务用车费2021年预算0万元，同比无变化。主要是：压缩控制公务费用支出。
第四部分：2021年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行0万元（数据来源于公开表六“一般公共基本支出表”商品和服务支出类合计），全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2021年部门预算安排政府采购预算0万元，同比无变化。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2021年政府购买服务预算安排情况预算0万元，同比无变化。
政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
四、国有资产占用情况
1．公务用车占有情况。我单位实有车辆2辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，特种专业技术用车2辆，其他公务用车共0辆。
2．单价50-100万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备2（套）。
五、预算绩效管理工作开展情况
2021年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款271.68万元，占年初项目预算的31.9%。
六、名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。