环江毛南族自治县龙岩乡卫生院2021年部门预算及“三公”经费预算
环江毛南族自治县龙岩乡卫生院2021年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县龙岩乡卫生院2021年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、所属单位主要职责和2021年主要工作任务。
二、机构设置和部门预算单位构成。
三、编制现状和人员构成。
第二部分 2021年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2021年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分：部门基本情况
一、所属单位主要职责和2021年主要工作任务
（一）主要职责
以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。
（二）2021年主要工作任务
提高医疗服务质量为主要指导思想，积极开展医疗卫生各项工作，进一步加强公共卫生服务和家庭签约服务工作，努力提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，顺利完成各项目标任务。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
本单位属于差额拨款公益一类事业单位，开展的诊疗科目有：预防保健科、全科医疗科、儿科、儿童保健科、医学检验科、公共卫生科、财务室、药房、医学影像科。
2. 所属单位
本单位属于差额拨款公益一类事业单位，属于环江县卫生健康局的二层机构。
（二）部门预算单位构成
本单位主管部门为环江县卫生健康局，为二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
我单位核定编制人数20人，其中：管理人员2人，专业技术人员17人，后勤服务聘用人员控制数1人。
（二）人员构成
我单位本年在职职工人数27人，其中编制内实有人数19人，单位自聘人员有8人。
第二部分 2021年部门预算表格
一、2021部门预算收支预算总表 | |||||
编制单位：环江县龙岩乡卫生院 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 187.76 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 212.11 | |
1.经费拨款 | 187.76 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 203.61 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | |||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 8.50 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 102.84 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | 1.88 | ||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 100.36 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 27.99 | 3.对个人和家庭的补助 | 0.60 | |
（6）捐款收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、卫生健康支出 | 267.52 | 5.资本性支出(基本建设） | ||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助（基本建设） | |||
三、纳入财政专户管理的收入 | 十三、农林水事务 | 8.对企业补助 | |||
1.国有资本经营收入 | 十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | |||
2.国有资源（资产）有偿使用收入 | 十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | |||
3.教育收费收入 | 十六、商业服务业等事务 | ||||
4.其他收入 | 十七、金融支出 | ||||
四、未纳入财政专户管理的收入 | 127.18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
1.事业收入 | 十九、自然资源海洋气象等事务 | ||||
2.经营收入 | 二十、住房保障支出 | 19.44 | |||
3.其他收入 | 127.18 | 二十一、粮油物资储备事务 | |||
二十二、预备费 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 314.95 | 本 年 支 出 合 计 | 314.95 | 本 年 支 出 合 计 | 314.95 |
五、上年结余收入 | 二十九、结转下年支出 | ||||
1、一般公共预算拨款结转 | |||||
2、政府性基金结转 | |||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 314.95 | 支 出 总 计 | 314.95 | 支 出 总 计 | 314.95 |
二、2021年部门收入预算总表 | ||||||||
编制单位：环江县龙岩乡卫生院 | 单位：万元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 314.95 | 187.76 | 127.18 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.99 | 23.67 | 4.32 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.99 | 23.67 | 4.32 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 27.99 | 23.67 | 4.32 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 267.52 | 146.07 | 121.45 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 267.52 | 146.07 | 121.45 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 262.84 | 141.39 | 121.45 | ||||
2100399 | 其他基层医疗卫 生机构支出 | 4.68 | 4.68 | |||||
221 | 住房保障支出 | 19.44 | 18.02 | 1.41 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 19.44 | 18.02 | 1.41 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 19.44 | 18.02 | 1.41 | ||||
三、2021年部门预算支出总表 | |||||||||||||||||||||||||
编制单位：环江县龙岩乡卫院 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
合计 | 314.95 | 212.11 | 203.61 | 8.50 | 102.84 | 1.88 | 100.36 | 0.60 | |||||||||||||||||
208 | 社会保障和 就业支出 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | |||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位 养老支出 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | |||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | |||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 267.52 | 164.68 | 156.18 | 8.50 | 102.84 | 1.88 | 100.36 | 0.60 | ||||||||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 267.52 | 164.68 | 156.18 | 8.50 | 102.84 | 1.88 | 100.36 | 0.60 | ||||||||||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 262.84 | 160.00 | 156.18 | 3.82 | 102.84 | 1.88 | 100.36 | 0.60 | ||||||||||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | |||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | |||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | |||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | |||||||||||||||||||||
四、2021年部门财政拨款收支总表 | |||||
编制单位：环江县龙岩乡卫生院 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 187.76 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 187.76 | |
1.经费拨款 | 187.76 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 179.27 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | |||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 8.50 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | |||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | |||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 23.67 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）捐款收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、卫生健康支出 | 146.07 | 5.资本性支出(基本建设） | ||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助（基本建设） | |||
十三、农林水事务 | 8.对企业补助 | ||||
十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | ||||
十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | ||||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、自然资源海洋气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | 18.02 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 187.76 | 本 年 支 出 合 计 | 187.76 | 本 年 支 出 合 计 | 187.76 |
三、上年结余收入 | |||||
1.公共财政拨款结转 | |||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||
收 入 总 计 | 187.76 | 支 出 总 计 | 187.76 | 支 出 总 计 | 187.76 |
五、2021年部门一般公共预算支出表 | ||||
编制单位：环江县龙岩乡卫生院 | 单位：万元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 187.76 | 187.76 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.67 | 23.67 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.67 | 23.67 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.67 | 23.67 | |
210 | 卫生健康支出 | 146.07 | 146.07 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 146.07 | 146.07 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 141.39 | 141.39 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4.68 | 4.68 | |
221 | 住房保障支出 | 18.02 | 18.02 | |
22102 | 住房改革支出 | 18.02 | 18.02 | |
2210201 | 住房公积金 | 18.02 | 18.02 | |
六、2021年部门一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
编制单位：环江县龙岩乡卫生院 | 单位：万元 | ||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 187.76 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 179.27 | 302 | 商品和服务支出 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.50 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | 59.76 | 302 | 01 | 办公费 | 303 | 01 | 离休费 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 36.28 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | ||
301 | 03 | 奖金 | 17.40 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 13.09 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | 3.80 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.27 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | ||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 303 | 07 | 医疗费补助 | |||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.17 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | ||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.02 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 18.02 | 302 | 12 | 因公出（境）用 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.68 | |
301 | 14 | 医疗费 | 302 | 13 | 维修(护)费 | ||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.28 | 302 | 14 | 租赁费 | |||||
302 | 15 | 会议费 | |||||||||
302 | 16 | 培训费 | |||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | |||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | |||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||
七、2021年部门一般公共预算经济科目支出预算表 | |||||
编制单位：环江县龙岩乡卫生院 | 单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 187.76 | 187.76 | |||
301 | 工资福利支出 | 179.27 | 179.27 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 59.76 | 59.76 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 36.28 | 36.28 | |
301 | 03 | 奖金 | 17.40 | 17.40 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 13.09 | 13.09 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.27 | 24.27 | |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.17 | 7.17 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 0.99 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 18.02 | 18.02 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.28 | 2.28 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.50 | 8.50 | ||
303 | 05 | 生活补助 | 3.80 | 3.80 | |
303 | 09 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.68 | 4.68 | |
八、2021年部门政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||||
编制单位：环江县龙岩乡卫生院 单位：万元 | |||||||||||||||||||
功能科 目编码 | 功能科 目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
九、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||||||||||||
编制单位：环江县龙岩乡卫生院 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
项 目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 2021年比2020年增减% | ||||||||||||||||
* * | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
一、“三公”经费小计 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
（一）因公出国（境）用 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
（二）公务接待费 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
（三）公务用车费 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
1.公务用车运行费 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
2.公务用车购置费 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||||||||||||||||||
第三部分 2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年收入总体情况
（一）、收入预算说明
1、2021年收入总预算314.95万元,比2020年收支总预算减少175万元,下降35.63%。主要原因是：人员减少。
2、一般公共预算收入187.76万。同比2020年减少161.28万元，减少46.20%，主要原因是：人员减少。
（二）、支出预算说明
1、2021年支出总预算314.95万元,比2020年收支总预算减少239.79万元,减少43.20%，主要原因是：人员减少。
二、2021年财政拨款支出预算情况
2021年度我部门财政预算拨款支出314.95万元, 其中基本支出212.11万元，项目支出102.84万元。具体支出预算如下：
1、工资福利支出205.49万元, 其中：基本支出203.61万元，项目支出1.88万元。主要用于人员工资福利,办公正常运转；
2对个人和家庭的补助9.10万元，其中基本支出8.50万元，项目支出0.60万元， 主要用于养老生补助支出。
3、商品和服务支出100.36万元，主要用于办公费。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
1.2021年无因公出国(境)预算开支。
2.2021年无公务接待费预算开支。
3.2021年无公务用处预算开支。
八、政府性基金预算支出情况
2021年无政府性基金支出。
第四部分 其他事项说明
一、政府采购情况
2021年度,本单位无政府采购预算。
二、国有资产占有使用情况
截止2021年年初,我单位实有综合办公楼1栋，占地面积约1100平方米；公租房1栋，占地约750平方米；车辆1辆
三、项目支出安排情况说明
2021年项目预算支出102.84万元。项目支出主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。
四、专有名词解释
财政拨款收入:指本级财政部门当年预算安排的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费:指为了保证机关正常运转,使用一般公共预算财政拨款安排的日常经费支出。
“三公”经费:指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。