环江毛南族自治县东兴镇卫生院2021年部门预算及“三公”经费预算
环江毛南族自治县东兴镇卫生院2021年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县东兴镇卫生院2021年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、所属单位主要职责和2021年主要工作任务。
二、机构设置和部门预算单位构成。
三、编制现状和人员构成。
第二部分 2021年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2021年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分：部门基本情况
一、所属单位主要职责和2021年主要工作任务
（一）主要职责
以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。
（二）2021年主要工作任务
倡导以“人民健康为中心”的服务理念，全天24小时开诊，严格执行“先诊疗，后付费”一站式服务模式，正常开展地方常见病及多发病的诊疗服务，为辖区内居民开展基本公共卫生服务，为环江北部地区人民群众健康保驾护航。二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
本单位属于差额拨款公益一类事业单位，开展的诊疗科目有：内科、儿科、妇产科、中医科、公共卫生科、放射科及检验科
2. 所属单位
本单位属于差额拨款公益一类事业单位，属于环江县卫生健康局的二层机构。
（二）部门预算单位构成
本单位主管部门为环江县卫生健康局，为二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
我单位核定编制人数45人，其中：管理人员2人，专业技术人员42人，后勤服务聘用人员控制数1人。
（二）人员构成
我单位本年在职职工人数69人，其中编制内实有人数42人，单位自聘人员有26人。
第二部分 2021年部门预算表格
部门预算公开表一 | |||||
2021部门预算收支预算总表 | |||||
编制单位：环江县东兴镇卫生院 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 358.59 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 358.59 | |
1.经费拨款 | 358.59 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 332.63 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | |||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 25.95 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 28.80 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 28.80 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 44.16 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）捐?收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、卫生健康支出 | 309.83 | 5.资本性支出(基本建设） | ||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助（基本建设） | |||
三、纳入财政专户管理的收入 | 十三、农林水事务 | 8.对企业补助 | |||
1.国有资本经营收入 | 十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | |||
2.国有资源（资产）有偿使用收入 | 十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | |||
3.教育收费收入 | 十六、商业服务业等事务 | ||||
4.其他收入 | 十七、金融支出 | ||||
四、未纳入财政专户管理的收入 | 28.80 | 十八、援助其他地区支出 | |||
1.事业收入 | 十九、自然资源海洋气象等事务 | ||||
2.经营收入 | 二十、住房保障支出 | 33.39 | |||
3.其他收入 | 28.80 | 二十一、粮油物资储备事务 | |||
二十二、预备费 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 387.39 | 本 年 支 出 合 计 | 387.39 | 本 年 支 出 合 计 | 387.39 |
五、上年结余收入 | 二十九、结转下年支出 | ||||
1、一般公共预算拨款结转 | |||||
2、政府性基金结转 | |||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 387.39 | 支 出 总 计 | 387.39 | 支 出 总 计 | 387.39 |
部门预算公开表三 | |||||||||||||||||
2021年部门预算支出总表 | |||||||||||||||||
编制单位：环江县东兴镇卫生院 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 387.39 | 358.59 | 332.63 | 25.95 | 28.80 | 28.80 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 309.83 | 281.03 | 255.08 | 25.95 | 28.80 | 28.80 | ||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 309.83 | 281.03 | 255.08 | 25.95 | 28.80 | 28.80 | ||||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 287.75 | 258.95 | 255.08 | 3.87 | 28.80 | 28.80 | ||||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 33.39 | 33.39 | 33.39 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 33.39 | 33.39 | 33.39 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 33.39 | 33.39 | 33.39 | |||||||||||||
部门预算公开表四 | |||||
2021年部门财政拨款收支总表 | |||||
编制单位：环江县东兴镇卫生院 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 358.59 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 358.59 | |
1.经费拨款 | 358.59 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 332.63 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | |||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 25.95 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | |||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | |||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 44.16 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）捐?收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、卫生健康支出 | 281.03 | 5.资本性支出(基本建设） | ||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助（基本建设） | |||
十三、农林水事务 | 8.对企业补助 | ||||
十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | ||||
十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | ||||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、自然资源海洋气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | 33.39 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 358.59 | 本 年 支 出 合 计 | 358.59 | 本 年 支 出 合 计 | 358.59 |
三、上年结余收入 | |||||
1.公共财政拨款结转 | |||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||
收 入 总 计 | 358.59 | 支 出 总 计 | 358.59 | 支 出 总 计 | 358.59 |
部门预算公开表五 | ||||
2021年部门一般公共预算支出表 | ||||
编制单位：环江县东兴镇卫生院 | 单位：万元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 358.59 | 358.59 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 44.16 | 44.16 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.16 | 44.16 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.16 | 44.16 | |
210 | 卫生健康支出 | 281.03 | 281.03 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 281.03 | 281.03 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 258.95 | 258.95 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 22.08 | 22.08 | |
221 | 住房保障支出 | 33.39 | 33.39 | |
22102 | 住房改革支出 | 33.39 | 33.39 | |
2210201 | 住房公积金 | 33.39 | 33.39 | |
部门预算公开表六 | ||||||||||||
2021年部门一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||
编制单位：环江县东兴镇卫生院 | 单位：万元 | |||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | ||||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | |||||||
合计 | 358.59 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 332.63 | 302 | 商品和服务支出 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.95 | |||||
301 | 01 | 基本工资 | 109.92 | 302 | 01 | 办公费 | 303 | 01 | 离休费 | |||
301 | 02 | 津贴补贴 | 71.59 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | 0.18 | ||
301 | 03 | 奖金 | 30.84 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | |||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | ||||
301 | 07 | 绩效工资 | 24.65 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | 3.67 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.77 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | |||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 303 | 07 | 医疗费补助 | ||||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 13.33 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | |||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.02 | |||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.86 | 302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | |||
301 | 13 | 住房公积金 | 33.39 | 302 | 12 | 因公出国（境）?用 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 22.08 | ||
301 | 14 | 医疗费 | 302 | 13 | 维修(护)费 | |||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.28 | 302 | 14 | 租赁费 | ||||||
302 | 15 | 会议费 | ||||||||||
302 | 16 | 培训费 | ||||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | ||||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | ||||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | ||||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | ||||||||||
302 | 26 | 劳务费 | ||||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | ||||||||||
302 | 28 | 工会经费 | ||||||||||
302 | 29 | 福利费 | ||||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | ||||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | ||||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||
部门预算公开表七 | ||||||||||||
2021年部门一般公共预算经济科目支出预算表 | ||||||||||||
编制单位：环江县东兴镇卫生院 | 单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | |||||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | 358.59 | 358.59 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 332.63 | 332.63 | |||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 109.92 | 109.92 | ||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 71.59 | 71.59 | ||||||||
301 | 03 | 奖金 | 30.84 | 30.84 | ||||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 24.65 | 24.65 | ||||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.77 | 44.77 | ||||||||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 13.33 | 13.33 | ||||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.86 | 1.86 | ||||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 33.39 | 33.39 | ||||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.28 | 2.28 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 25.95 | 25.95 | |||||||||
303 | 02 | 退休费 | 0.18 | 0.18 | ||||||||
303 | 05 | 生活补助 | 3.67 | 3.67 | ||||||||
303 | 09 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | ||||||||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 22.08 | 22.08 | ||||||||
部门预算公开表九 | |||||||||||||||||
2021年部门政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||
编制单位：环江县东兴镇卫生院 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
部门预算公开表九 | |||
2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||
编制单位：环江县东兴镇卫生院 | 单位：万元 | ||
项 目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 2021年比2020年增减% |
* * | 1 | 2 | 3 |
一、“三公”经费小计 | #DIV/0! | ||
（一）因公出国（境）?用 | #DIV/0! | ||
（二）公务接待费 | #DIV/0! | ||
（三）公务用车费 | #DIV/0! | ||
1.公务用车运行费 | #DIV/0! | ||
2.公务用车购置费 | #DIV/0! | ||
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||
部门预算公开表十 | ||||||||||||||||||
2021 年 部 门 政 府 采 购 预 算 表 | ||||||||||||||||||
编制单位：环江县东兴镇卫生院 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
部门预算公开表十一 | |||||||||
2021 年 部 门 政 府 购 买 服 务 预 算 表 | |||||||||
编制单位：环江县东兴镇卫生院 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年部门收支预算总体情况
（一）2021年部门收入预算总体情况
2021年总收入358.59万元，其中：一般公共预算 358.59万元。
（二）2021年部门支出预算总体情况
1. 2021年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
（1）社会保障和就业（类）44.16万元
（2）卫生健康支出（类）309.83万元
（3）住房保障支出（类）33.39万元
2. 2021年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）332.63万元
②商品和服务支出（类）0万元
③对个人和家庭的补助（类）25.95万元
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）0万元
②商品和服务支出（类）0万元
③对个人和家庭的补助（类）0万元
（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明
2021年一般公共预算收入预算358.59万元，比2020年预算345.34万元增加13.25万元，同比增加13.25万元增长3.83 %。2021年一般公共预算支出预算358.59万元，比2020年预算345.34万元增加13.25万元，同比增加13.25万元增长3.83%。支出预算增加的主要原因是人员增加。
二、2021年部门财政拨款收支预算情况
（一）2021年部门财政拨款收入预算情况
2021年部门财政拨款收入预算 358.59万元，其中：一般公共预算收入预算358.59万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本单位经医疗预算收入709.39万元。
（二）2021年部门财政拨款支出预算情况
2021年部门财政拨款支出预算358.59万元，其中：一般公共预算支出预算 358.59万元，政府性基金预算支出预算 0 万元，国有资本经营预算支出预算0 万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
财政拨预算数为358.59万元，主要用于我院在编人员工资支出；本单位医疗收入支出709.39万元，主要用于为保证日常运转发生的基本支出。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算 0万元。
（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与2020年一致。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
本部门无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2021年政府采购预算 0万元。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
至2021年12月31日， 我单位固定资产原值1065.30万元，占账面固定资产总额的 100.00 %， 其中 : 在用1065.30万元，占账面固定资产总额的 100.00 % ；房屋账面面积2309.04平方米，账面价值627.32万元， 其中办公用房面积209.04平方米，占房屋的9.05%；业务用房面积 2100平方米，占90.94%。本部门共有车辆2辆，其中：救护车 2辆。
（五）预算绩效管理情况
2021年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：一般公共预算支出 0 万元。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算无涉密事项。
五、部分专业名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。