环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所 2021年部门预算及“三公”经费预算

环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所

2021年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县驯乐苗族乡财政所2021年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2021年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、 政府购买服务预算表

第三部分   2021年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 驯乐苗族乡财政所基本情况

一、基本职能

1、预算管理、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和乡镇债权债务管理、财经政策执行；

2、负责乡镇非税收入的管理;

3、负责强农惠农资金“一卡式”发放、村级集体经济会计核算工作；

4、负责乡镇财政专项资金的监督；

5、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，依法监管会计人员从业资格和会计信息，培训会计人员；督促会计人员依法履行职责；监督乡镇范围内各单位的财务活动；

6、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;

7、负责完成驻村工作任务及上级主管部门和乡镇交办的其他事项。

二、机构设置情况

    三、人员构成情况

人员编制总数为8人，其中参照公务员管理8人。实有财政供养人数6人，其中参照公务员管理6人。具体情况如下：

第二部分 2021年部门预算表格

第三部分2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2021年收入总预算73.79万元，同比增加3.53万元，增长5.02%。增加主要原因：保障单位各项社保费的刚性支出。

公共财政预算拨款73.79万元，同比增加3.53万元，增长5.02%。增加主要原因：保障单位各项社保费的刚性支出。

（二）支出预算说明。

2021年支出总预算73.79万元，其中基本支出73.79万元，占支出总预算的100%，。

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出73.79万元，其中：基本支出73.79万元，项目支出××万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行57.15万元，其中：基本支出57.15万元。主要用于驯乐苗族乡财政所机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保驯乐苗族乡财政所机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.51万元，主要用于驯乐苗族乡财政所机关为保证人员养老保险的缴纳。

3.住房公积金7.13万元。主要用于确保驯乐苗族乡财政所人员住房公积金的缴纳。

三、2021年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费×2021年预算0万元。

（二）公务接待费2021年预算0万元。

（三）公务用车费2021年预算0万元。

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行57.15万元（数据来源于公开表六“一般公共基本支出表”商品和服务支出类合计），全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况 （数据来源于公开表十，如无数则填“0”）

2021年部门预算安排政府采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况 （数据来源于公开表十一，如无数则填“0”）

2021年政府购买服务预算安排情况预算0万元。

四、国有资产占用情况

我单位无位公务用车。

五、预算绩效管理工作开展情况（数据来源于各单位“2021年绩效目标申报表”，所有单位金额不能“0”）

2021年我单位申报0个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

六、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．各部门特定名词解释