环江县明伦镇中心卫生院2020年度部门决算 及“三公”经费决算情况说明
环江县明伦镇中心卫生院2020年度部门决算
及“三公”经费决算情况说明
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2020年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分： 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
明伦镇中心卫生院位于环江县北部，距环江县城63公里，东与东兴镇、龙岩乡交界，南跟大安、长美乡接壤，西与洛阳镇相连，北和驯乐乡相邻。省道253线穿境而过，是环江北部乡镇通往市区的必经之路。全镇土地总面积580多平方公里，现有16个村(居)民委员会，总入口4．1万人。
二、医疗情况
1、人员结构：全院共有编制50人，在编人员38人，聘用人员12人，现有在职职工50人，其中医生13人、护士（助产士）1人、护士13人、检验人员2人、药剂人员3人、办公室人员2人、会计1人、后勤人员6人，公共卫生服务团队10人、另有退休人员6人。
2、设备： 彩色B超机、全自动生化分析仪、DR拍片机、血球计数仪、尿液分析仪、电解质分析仪等大小型医疗设备十余台，配备救护车及公共卫生服务下队车各1辆。
3、正常开展的检查项目有：血、尿及大便常规、肝功能、肾功能、电解质、血三脂、乙肝两对半、肝胆、泌尿及妇科等彩色B超检查，心电图检查、X光透视及DR拍片检查等。
4、床位：核定床位50张，实际开放45张。
三、工作开展情况
1、目前卫生院设有内科、儿科、妇产科和公共卫生等科室。同时担任全镇妇幼保健、卫生防疫、公共卫生、计划生育、红十字会、征兵体检、村级防保人员的业务培训工作。卫生院下辖卫生室16所，乡村医生23名，个体诊所0所。
2、新农合工作开展情况
通过加大宣传力度，并完善管理制度，规范化行医，提高服务水平，完善各种运行机制，优先补偿报销工作程序等措施，做到真正服务群众，取信于民；经过多年的努力，这种状况得到明显好转，特别今年以来内部网络开通后，我院已实现全面电脑化管理，使各项工作都能更加便捷，提高了工作效率。
3、基本公共卫生服务情况
常住人口为2.9万人，建立健康档案 2.9万份，其中有效档案 2.9万份，有诊疗服务档案数为2.9万份。慢性病的总档案数为3179份（其中高血压为2814份，糖尿病为233份，既有高血压又有糖尿病109 份），精神病档案数为132份，老年人建档数为4058份。
四、其他工作情况
积极开展平安医院建设和安全生产工作，加强排查安全隐患，把事故消灭在萌芽状态。狠抓医德医风教育，改善服务态度，避免医疗纠纷的发生，同时每年都能较好完成计生管理，征兵体检等各项任务。
二、部门决算单位构成
2020年度部门决算共1个
第二部分：2020年度部门决算公开报表
公开的2020年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2020年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 728.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 13.50 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 402.83 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1.51 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 39.85 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 839.38 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.10 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 29.55 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 49.72 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 13.50 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,145.84 | 本年支出合计 | 58 | 972.09 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 194.14 |
年初结转和结余 | 29 | 151.95 | 年末结转和结余 | 60 | 131.57 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,297.79 | 总计 | 62 | 1,297.79 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
表二：收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,145.84 | 741.50 | 0.00 | 402.83 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 39.85 | 39.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.85 | 39.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.85 | 39.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,013.23 | 608.89 | 0.00 | 402.83 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 810.27 | 405.93 | 0.00 | 402.83 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 689.11 | 284.77 | 0.00 | 402.83 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 121.16 | 121.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 202.96 | 202.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 182.41 | 182.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 7.84 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 29.55 | 29.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 29.55 | 29.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 29.55 | 29.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 49.72 | 49.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 49.72 | 49.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 49.72 | 49.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23401 | 基础设施建设 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
表三：支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 972.09 | 552.36 | 419.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 39.85 | 39.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.85 | 39.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.85 | 39.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 839.38 | 476.24 | 363.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 642.22 | 476.24 | 165.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 494.97 | 476.24 | 18.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 147.24 | 0.00 | 147.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 192.16 | 0.00 | 192.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 178.65 | 0.00 | 178.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 11.79 | 0.00 | 11.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.72 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 29.55 | 29.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 29.55 | 29.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 29.55 | 29.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 49.72 | 6.72 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 49.72 | 6.72 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 49.72 | 6.72 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23401 | 基础设施建设 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 728.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 13.50 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 39.85 | 39.85 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 625.93 | 625.93 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 29.55 | 29.55 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 49.72 | 49.72 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 741.50 | 本年支出合计 | 59 | 758.64 | 745.14 | 13.50 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 134.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 117.27 | 117.27 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 134.40 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 875.91 | 总计 | 64 | 875.91 | 862.41 | 13.50 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 745.14 | 342.15 | 402.99 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 39.85 | 39.85 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.85 | 39.85 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.85 | 39.85 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 625.93 | 266.04 | 359.89 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 428.77 | 266.04 | 162.73 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 284.77 | 266.04 | 18.73 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 144.00 | 0.00 | 144.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 192.16 | 0.00 | 192.16 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 178.65 | 0.00 | 178.65 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 11.79 | 0.00 | 11.79 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.72 | 0.00 | 1.72 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | ||
21305 | 扶贫 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | ||
221 | 住房保障支出 | 29.55 | 29.55 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 29.55 | 29.55 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 29.55 | 29.55 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 49.72 | 6.72 | 43.00 | ||
22999 | 其他支出 | 49.72 | 6.72 | 43.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 49.72 | 6.72 | 43.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 334.39 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 120.35 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 34.87 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 16.46 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 6.72 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 70.84 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.85 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.44 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.32 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 29.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.76 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 7.74 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 342.15 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8.01 | 0.00 | 6.21 | 0.00 | 6.21 | 1.80 | 8.00 | 0.00 | 6.21 | 0.00 | 6.21 | 1.79 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | |||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | ||
23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | ||
2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 0.00 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
“本部门2020年度没有XX资金收入，也没有XX资金安排的支出，故本表无数据
第三部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入1297.79 万元，其中本年收入 1145.84 万元, 较2019年度决算数减少297.1万元，增长25.9 %。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入 728.01 万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加41.39 万元，增长5.7 %。
2.事业收入402.83 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少330.29万元，下降 9 %，主要原因是因疫情业务收入减少。
6.上年结转和结余151.95万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加98.84 万元，增长65%，主要原因是公共卫生项目结转资金及基建项目增加
（二）本部门2020年度总支出1297.79万元，其中本年支出972.09 万元, 较2019年度决算数减少7.27万元，下降 2.8%。支出具体情况如下：
1. 社会保障和就业支出39.85万元，主要用于本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2019年度决算数增加1.18万元，增长1.8 %，属于正常变动。
2. 卫生健康支出839.38万元，主要用于本部门按国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员工资方面的支出；二是公共卫生项目类支出。较2019年度决算数增加262.98万元，增长23 %，属于正常变动。
3. 农林水支出0.1万元，为其他扶贫支出，其中基本支出0万元，项目支出9.16万元。
4. 住房保障支出（类）29.55万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2019年度决算数增加2.34万元，增长5 %，属于正常变动。
5. 其他支出49.72万元，主要是政府绩效考评奖支出。较2019年度决算数142.96万元增加5.51万元，增长3.8%，属于正常变动。
6. 抗疫特别国债安排的支出13.5万元。
7. 年末结转和结余325.71万元，为本年度或以前年度预算安排卫生计生项目资金、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用，主要是财政拨款卫生基本建设及公卫项目资金结转。较2019年度决算数增加3.87元，增长1.6%，属于正常变动。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算 972.09 万元，较2019年度决算数增加311.31万元，增长40%。其中：基本支出 552.36 万元，项目支出 419.73 万元。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为652.77万元，支出决算为 972.09 万元，完成年初预算的328 %。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）年初预算数为48.79万元，支出决算为39.85万元，完成年初预算的90%，主要原因为人员减少。
2.卫生健康支出年初预算数为925.45万元，支出决算为839.38万元，完成年初预算的92%，主要原因是工资提高所致以及退休人员生活补助不在年初预算反应。
3.农林水年初预算为0，支出决算数为0.1万元，主要原因为追加预算。
4.住房保障支出年初预算数为33.37万元，支出决算为29.55万元，完成年初预算的97.64%，主要原因为人员减少。
5.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为49.72万元，主要原因是追加预算。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出972.09万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出334.39万元，完成年初预算的108 %。预决算差异是因工资提高。
（二）商品和服务支出 0 万元，完成年初预算的 100 %。
（三）对个人和家庭的补助 7.76万元，完成年初预算的 5.8 %。预决算差异是退休人员生活补助不在决算反应。
四、2020年度政府性基金支出决算情况（一）2020年度政府性基金支出13.5 万元，较2019年度决算数增加0万元，增长（下降） %。其中：基本支出 0 万元，项目支出13.5万元，
（二）2020年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 13.5 万元，.主要原因是追加预算。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明（一）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0 万元，完成年初预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，完成年初预算的100 %；公务用车购置及运行费支出决算6.21万元，完成年初预算的 100 %；公务接待费支出决算1.79万元，完成年初预算的 100 %。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数增长7.31 万元，增长100 %，主要原因是2019年无该项决算。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出 0万元，比2019年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车3辆、主要是为开展免疫规划业务所配备的编内车辆；单位价值50万元以上通用设备台0（套），100万元以上专用设备台 0（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。