环江毛南族自治县高级中学2020年度部门决算 及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县高级中学2020年度部门决算
及“三公”经费决算情况说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县高级中学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：环江毛南族自治县高级中学2020年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分： 环江毛南族自治县高级中学2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：环江毛南族自治县高级中学概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，努力按教育规律办事，全面完成高中教育任务。
（二）编制本校教育发展规划并检查实施情况，向自治县教育局和上级有关教育部门作出报告。
（三）坚持以教学为中心，制定《校历》、《周历》，保证教学计划和教学大纲的实施，有目的、有计划的了解教师教学和学生学习情况，引导教师改进教学方法，组织学生开展课外文体、科技活动，发展学生特长。
（四）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
（五）组织教师学历教育、继续教育以及专业技术人员岗位培训，鼓舞教师积极参加教学研究、提高教学技术，增加学校校际教育教学活动，促进文化交流。
（六）做好本校毕业会考、高考的考务工作、招生录取工作等。
（七）学校采用教官驻校协同管理的新模式，教官参与学生成长训练、宿舍整顿、班级团建等活动。
（八）做好每学期学校资助工作计划，对每一份资助申请进行严格把关，不漏掉任何一位符合资助条件的学生。
（九）完成自治县教育局和上级有关部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
环江毛南族自治县高级中学有七个内设机构，分别为：学校行政办公室、教务处、教研处、总务处、德育处、安全办、资助办。
第二部分：环江毛南族自治县高级中学2020年度部门决算公开报表
收入支出决算表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县高级中学 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4570.90 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 156.40 | 五、教育支出 | 36 | 4499.15 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 320.62 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 242.19 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 319.99 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4727.30 | 本年支出合计 | 58 | 5381.96 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 818.16 | 年末结转和结余 | 60 | 163.49 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 5545.46 | 总计 | 62 | 5545.46 |
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县高级中学 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计4,727.304,570.900.00156.400.000.000.00205教育支出3,833.183,676.780.00156.400.000.000.0020502普通教育3,815.303,658.910.00156.400.000.000.002050204 高中教育2,938.872,782.470.00156.400.000.000.002050299 其他普通教育支出876.44876.440.000.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出17.8817.880.000.000.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出17.8817.880.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出332.70332.700.000.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出332.70332.700.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出332.70332.700.000.000.000.000.00221住房保障支出242.19242.190.000.000.000.000.0022102住房改革支出242.19242.190.000.000.000.000.002210201 住房公积金242.19242.190.000.000.000.000.00229其他支出319.23319.230.000.000.000.000.0022999其他支出319.23319.230.000.000.000.000.002299901 其他支出319.23319.230.000.000.000.000.00 支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县高级中学 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 5,381.96 | 4,167.13 | 1,214.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 4,499.15 | 3,284.33 | 1,214.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
20501 | 教育管理事务 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 4,480.45 | 3,265.62 | 1,214.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2050204 | 高中教育 | 3,555.00 | 3,191.04 | 363.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 925.45 | 74.59 | 850.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 320.62 | 320.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 320.62 | 320.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 320.62 | 320.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 242.19 | 242.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 242.19 | 242.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 242.19 | 242.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 319.99 | 319.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 319.99 | 319.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 319.99 | 319.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开04表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县高级中学 金额单位：万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,570.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 00.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 00.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 4,342.76 | 4,342.76 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 320.62 | 320.62 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 242.19 | 242.19 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 319.99 | 319.99 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 4,570.90 | 本年支出合计 | 59 | 5,225.56 | 5,225.56 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 793.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 139.04 | 139.04 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 793.70 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 5,364.61 | 总计 | 64 | 5,364.61 | 5,364.61 | 0.00 | 0.00 | |
部门：广西河池市环江毛南族自治县高级中学 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 5225.57 | 4,010.74 | 1,214.83 | |
205 | 教育支出 | 4342.76 | 3,127.93 | 1,214.83 |
20501 | 教育管理事务 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 4324.05 | 3,109.22 | 1,214.83 |
2050204 | 高中教育 | 3398.6 | 3,034.64 | 363.96 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 925.45 | 74.59 | 850.86 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 17.88 | 17.88 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 17.88 | 17.88 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 320.62 | 320.62 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 320.62 | 320.62 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 320.62 | 320.62 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 242.19 | 242.19 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 242.19 | 242.19 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 242.19 | 242.19 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 319.99 | 319.99 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 319.99 | 319.99 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 319.99 | 319.99 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县高级中学 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,432.62 | 302 | 商品和服务支出 | 513.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,150.91 | 30201 | 办公费 | 473.83 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 202.24 | 30202 | 印刷费 | 0.56 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 745.02 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 49.05 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 558.36 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 320.62 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 103.97 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 18.09 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 242.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 42.18 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 64.61 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 21.24 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 46.47 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 17.88 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 17.96 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.18 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 3,497.24 | 公用经费合计 | 513.50 | |||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县高级中学 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
本部门2020年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县高级中学 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||
公开09表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县高级中学 | 金额单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
合计 | 结转 | 结余 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。
第三部分：环江毛南族自治县高级中学2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入4727.3万元，其中本年收入4727.3万元, 较2019年度决算数减少646.04万元，下降12.02%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入4570.9万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少197.75万元，下降4.15%，主要原因是（1）退休人员增加；（2）上级专款收入减少。
2.事业收入156.4万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少108.30万元，下降40.91 %，主要原因是由于疫情，高中推迟开学，学生住宿费减少。
3.经营收入0万元，我校无此类收入。
4.其他收入0万元，我校无此类收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余818.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）本部门2020年度总支出5381.96万元，其中本年支出5381.96万元, 较2019年度决算数增加8.62万元，增长0.16%。支出具体情况如下：
1.教育支出4499.15万元，主要用于全校人员工资及为开展教育教学活动的支出。较2019年度决算数减少505.13万元，减少10.09 %，主要是教育各项收支比上年度均有所减少。
2.社会保障缴费支出320.62万元，主要用于缴纳教职工“五险”。较2019年度决算数减少27.24万元，下降7.83%，主要是人员退休人数增多，教职工“五险”比去年有所减少。
3.住房保障支出242.19万元。
4.其他支出319.99万元，主要是2020年绩效考评奖励金。
6.结余分配0万元。
7.年末结转和结余163.49万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入的结转和结余。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算5225.56万元，较2019年度决算数增加456.91万元，增长9.58%。其中：基本支出4010.74万元，项目支出1214.83万元。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3029.50万元，支出决算为5225.56万元，完成年初预算100%。具体情况如下：
其他教育管理事务支出0.83万元，高中教育3398.6万元，其他普通教育支出925.45万元，其他教育附加安排的支出17.88万元，社会保障和就业支出320.62万元，住房保障支出242.19万元，其他支出319.99万元。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4010.74万元，其中：人员经费3497.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、聘用人员工资等；公用经费513.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、维修费、差旅费、劳务费等。支出具体如下：
（一）工资福利支出3432.62万元，完成年初预算的100%。
（二）商品和服务支出513.5万元，完成年初预算的100%。
（三）对个人和家庭的补助64.61万元，完成年初预算的100%。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
2020年度政府性基金支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额0万元.本年度无数据。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车2辆，主要用于教育教学业务开展所需的燃料费、维护费、保险费等。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
（1）根据财政预算管理要求，2020年我校预算绩效评价项目为“公办普通高中生均公用经费”；涉及一般公共预算当年财政拨款223.26万元，绩效评价结果显示，该项目支出绩效达到了项目申请时设定的各项绩效目标，通过认真落实《关于印发广西公办普通高中生均公用经费财政拨款基本标准的通知》（桂财教〔2014〕253号精神，按500元/生/年的标准下拨生均公用经费，减轻普通高中学生家庭经济负担，改善学校办学件，普通高中在校生享受比例100%，普通高中师生及社会群众的满意度达99%以上。
（2）本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。
2.项目绩效自评结果情况。
我部门根据年初设定的绩效目标，共设定了1个绩效项目，该项目自评为90分以上。例如：2020年改善普通高中办学条件项目环江高中教学楼，建筑面积4553平方米，项目总投资850万元，本项目自评分为90分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。