环江毛南族自治县东兴镇中心小学 2020年部门决算公开

环江毛南族自治县东兴镇中心小学

2020年部门决算公开

单位负责人：覃朝慧

2021年11月16日

目    录

第一部分：环江毛南族自治县东兴镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县东兴镇中心小学2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县东兴镇中心小学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分、名词解释。

第一部分：环江毛南族自治县东兴镇中心小学概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

（二）研究拟定全镇小学教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇小学教育均衡发展。

（三）管理和指导全镇小学教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。。   

（四）发挥小学教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

（五）管理小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

（六）负责本乡镇小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

（七）协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（八）协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

（九）协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

（十）在教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

（十一）自觉接受县教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）内设机构情况

东兴镇中心小学下设八个机构，分别为：行政办公室、东兴镇中心校、东兴镇第二小学、为才小学、笃雅小学、平安教学点、兴园教学点、加兴教学点。

第二部分：环江毛南族自治县东兴镇中心小学2020年部门决算报表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

备注本单位无国有资本经营所以本表没有数据

第三部分：环江毛南族自治县东兴镇中心小学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

（一）本年收入总计1753.22万元。

1.财政拨款收入1753.22万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入 0万元，教育系统无此类收入。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元.

6.上年结转和结余100.27万元，主要是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入的结转和结余。

   （二）本部门2020年度总支出1700.50万元。其支出主要包括：

1.教育支出1353.05万元，主要用于教职工等人员工工资及为开展教育教学活动所需的支出。

2.社会保障缴费支出103.41万元，主要用于缴纳教职工“五险”。

3.住房保障支出94.76万元。。

4.其他支出149.27万元，主要是2020年绩效考评奖励金。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余152.99万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入的结转和结余。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）环江毛南族自治县东兴镇中心小学2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数1697.43元，其中：基本支出1427.5万元，项目支出269.92万元。

（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1255.52万元，支出决算数为1697.43元。具体情况如下：

1. 教育支出1353.05万元。

2. 社会保障缴费支出103.41万元。

3. 住房保障支出94.76万元。

4.其他支出146.21万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1427.5万元，其中：人员经费1410.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助等；公用经费16.87万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、劳务费等。支出具体如下：

（一）工资福利支出1336.99万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出16.87万元，完成年初预算的100 %。主要原因是教育局机关及各学校严格控制商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助73.64万，完成年初预算的100 %。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

（一）2020年度政府性基金支出3.07万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.07万元。

（二）2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为3.07万元。其中，用于教育事业的彩票公益金支出3.07万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门无占用国有资产情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）2020年我单位申报0个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占一般公共预算项目支出的0%。

（2）本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环江毛南族自治县东兴镇中心小学

2021年11月12日