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环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

来源:更新日期:2021-11-17 16:33:00104人阅读

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

非遗中心单位职能：保护非物质文化遗产，促进非物质文化文化遗产事业发展。非物质文化遗产普查、挖掘、抢救、研究、保护和整理；非物质文化遗产项目申报工作；舞台艺术作品创作与演出；对外文化交流和展。

　　二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况。

环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心为财政全额拨款事业单位。

（二）人员构成情况。

人员编制总数为21人，其中行政编制0人，事业编制21人，机关后勤服务中心聘用人员控制数10人。实有财政供养人数18人，其中行政在职0人，事业在职19人，离退休人员3人。编外在职实有人数8人。

第二部分：2020年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

公开01表
部门：广西河池环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	385.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	195.78
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.81
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	39.03
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	385.95	本年支出合计	58	273.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	63.39	年末结转和结余	60	176.11
	30			61
总计	31	449.34	总计	62	449.34
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开02表
部门：广西河池环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		385.95	385.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	308.33	308.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	308.33	308.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	172.33	172.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表
部门：广西河池环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		273.23	203.33	69.91	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	195.78	161.88	33.91	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	195.78	161.88	33.91	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	171.39	161.88	9.51	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.39	0.00	14.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.03	3.03	36.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.03	3.03	36.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	39.03	3.03	36.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：广西河池环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	385.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	195.78	195.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.81	21.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.60	16.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	39.03	39.03	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	385.95	本年支出合计	59	273.23	273.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	63.39	年末财政拨款结转和结余	60	176.11	176.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	63.39		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	449.34	总计	64	449.34	449.34	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：广西河池环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		273.23	203.33	69.91
207	文化旅游体育与传媒支出	195.78	161.88	33.91
20701	文化和旅游	195.78	161.88	33.91
2070107	艺术表演团体	171.39	161.88	9.51
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.39	0.00	14.39
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	0.00
221	住房保障支出	16.60	16.60	0.00
22102	住房改革支出	16.60	16.60	0.00
2210201	住房公积金	16.60	16.60	0.00
229	其他支出	39.03	3.03	36.00
22999	其他支出	39.03	3.03	36.00
2299901	其他支出	39.03	3.03	36.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：广西河池环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	197.99	302	商品和服务支出	3.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.65	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.51	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.52	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.81	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.18	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.67
人员经费合计		199.80	公用经费合计					3.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：广西河池环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2020年度没有三公资金收入，也没有三公资金安排的支出，故本表无数据

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：广西河池环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2020年度没有政府性基金资金收入，也没有政府性基金资金安排的支出，故本表无数据

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
部门：广西河池环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2020年度没有国有资本资金收入，也没有国有资本资金安排的支出，故本表无数据

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入449.34 万元，其中本年收入 385.95万元, 较2019年度决算数减少72.79 万元，下降23.24 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入385.95 万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少72.79 万元，下降23.24 %，主要原因是项目资金减少。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数无增加与减少。主要原因是本年度无事业收入。

3.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无增加与减少，主要原因是我单位无经营收入。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数无增加与减少，主要原因是我单位无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数无增加与减少，主要原因是无弥补。

6.上年结转和结余63.39万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加60.93万元，增长2476.82 %，主要原因是项目资金支出减少。

（二）本部门2020年度总支出 449.34万元，其中本年支出 273.23 万元, 较2019年度决算数增加21万元，增长8.32 %。支出具体情况如下：

2.文化旅游体育与传媒支出（类）195.78万元：主要用于文化、文物、体育等的行政、事业运行，文化活动，文物保护，体育竞赛，群众体育及广播影视、其他文化体育与传媒等方面的支出。较2019年度决算数减少32.12万元，减少14.09%，主要原因是减少了项目建设经费。

3.社会保障和就业支出21.81万元：用于在职人员基本养老保险、基本医疗保险等支出。较2019年度决算数减少2.52万元，下降10.35%，主要原因是在职基本养老保险基数变动。

4.住房保障支出（类）15.6万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加5万元，24.27%，主要原因是增加了获得绩效奖金的数。

5．其他支出39.03万元。主要用于绩效奖金支出。较2019年度决算数增加39.03万元，增加100%，主要原因是绩效奖金项目经费。

7.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数无增减，主要原因是无结余分配数。

8.年末结转和结余176.11万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加112.72万元，增长177.81%，主要原因是财政资金紧张，项目建设经费未能支付。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算273.23 万元，较2019年度决算数增加72.79 万元，增长23.24 %。其中：基本支出 203.33 万元，项目支出69.91 万元。

（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 216.11万元，支出决算为385.95 万元，完成年初预算的 178.58 %。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出年初预算为0.00万元：支出决算为 0万元。主要用于其他一般公共服务支出等方面的支出。

2.文化体育与传媒支出年初预算为170.2万元：支出决算为195.78万元，完成年初预算的115.02%。主要用于文化、文物、体育等的行政运行、事业运行，文化活动，文物保护，体育竞赛，群众体育及广播影视、其他文化体育与传媒等方面的支出。主要差异是自治区的资金没有列入年初预算里。

3..社会保障支出年初预算为29.24万元，支出决算为21.81万元，完成年初预算的74.58%。主要用于用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，减少了聘用人员的各项目保险费支出。

4.住房保障支出年初预算为16.85万元，支出决算为15.6万元，完成年初预算的92.58%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.其他支出年初预算为0万元，支出决算为39.03万元：主要用于绩效奖金支出。增加年度绩效奖金增量部分。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说。2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 203.32 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 197.99万元，完成年初预算的 105%。主要增加了伙食补助和通讯补助费

（二）商品和服务支出3.52 万元，完成年初预算的 115 %。主要增加了人员编制数。

（三）对个人和家庭的补助0.01 万元，完成年初预算的 100 %。主要是退休人员的生活补助费不变。四、2020年度政府性基金支出决算情。

（一）2020年度政府性基金支出 0 万元，较2019年度决算数无增减。

（二）2020年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算0 万元，完成年初预算的 0 %；公务接待费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数无增减。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0 万元，较2019年决算数无增减。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出　0　万元。较2019年决算数无增减。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0 万元，平均每辆0万元。2020年决算数较2019年决算数无增减。

3.公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2019年决算数无增减。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出 0 万元，比2019年无增加与减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，单位价值50万元以上通用设备台0（套），100万元以上专用设备台0（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2020年我中心组织对单位本级业务费项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元，占年初预算的2%。绩效评价结果显示，通过开展日常工作：用于办公费；印刷费、差旅费、接待费、会议培训费等日常运行工作，完成各项业务工作。从评价情况来看，达到绩效相关考核质量标准，效果较好，完成年内总体绩效考评各项工作，达到了预期目标。自评得分满分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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