中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2022年部门预算及“三公”经费预算

中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2022年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将团县委2022年部门预算编制情况公开如下： 

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出预算表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、政府购买服务预算安排情况

四、国有资产占用情况

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分  共青团环江毛南族自治县委员会

        基本情况

一、基本职能

团县委是县委、县政府的青年工作职能部门，受县委、县政府的直接领导，受上级团委的具体指导。其主要职责是：

（一）贯彻执行党中央关于青年工作的方针、政策和区党委、政府、市委、市政府及县委、县政府关于青年工作的指示和决定，根据团中央、团区委、团市委各个时期的工作部署，结合我县实际，制定我县各个时期团的工作任务并检查、指导和落实。

（二）了解和掌握我县团员青年的思想状况，有针对性地加强青年的思想政治工作；完善和拓展共青团的社会功能；加强团、队工作的宣传，优化青少年成长环境。

（三）围绕县委、县政府各个时期的中心工作，动员和组织全县团员青年在本职岗位上奋斗，争创一流成绩，做建设社会主义物质文明和精神文明的英勇突击队。

（四）动员、指导全县基层团组织努力开拓新的工作领域，培训和造就一大批熟练的青年劳动者和各种专业人才，开展“创业青年电商培训”、“实用技术培训”、“青春助力乡村振兴”等活动，充分发挥广大青年在经济建设中的生力军作用。

（五）指导、组织全县各级团组织开展学雷锋、树新风活动，广泛开展青年志愿服务活动，总结青年中涌现的先进典型，大力宣传和表彰。

（六）协助各乡（镇）党委管理各乡（镇）团委的领导班子，加强对各乡（镇）团委的组织、思想和作风建设。加强青年文化活动阵地设施的建设，领导中国少年先锋队的组织工作。

（七）负责对全县企事业、学校、机关团干的业务培训，帮助他们提高理论水平与业务素质。

（八）研究制定全县团的组织建设的计划和任务，指导下级做好发展团员工作以及对团员的管理工作，坚持“党建带团建”，推荐优秀团员青年加入党组织。宣传、表彰先进团委、团支部和优秀团干部、优秀团员等。

（九）负责指导各乡（镇）团委、直属企事业单位以及学校团委进行换届选举工作，并对候选人与选举结果进行审批。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

根据上述工作职责，团县委内设4个职能部门：

（一）办公室

掌握全县团的工作进展情况，做好下情上达、上情下达工作；负责起草团县委年度工作计划和重要会议材料；负责团县委文秘、调研、信息、档案、保密、信访及后勤服务工作；负责团县委印章的保管和使用；承办领导交办的各种工作。

（二）组织宣传教育部

负责团县委及系统内组织宣传方面的工作，协助党组织做好乡（镇）团组织的班子考核、配置和管理工作；负责指导团的基层组织和团干队伍建设，表彰全县先进团组织、优秀团干部和优秀团员；负责团组织的年度统计和团费收缴工作；宣传党在新时期的统战工作理论、方针、政策，联系和协调各青年社团组织；负责团的系统宣传工作，研究分析团员青年和青少年思想状况，做好思想政治教育工作；抓好团的宣传队伍建设，指导全县的“青年志愿者”活动；加强青少年文化活动阵地建设，培养、树立宣传全县各条战线的优秀青年典型；负责全县青年委员和青年志愿者协会的日常工作。

（三）青工青农部

负责县直机关、企事业单位和农村的团工作；组织青年干部、职工学文化、学科技、学管理，开展创建“青年文明号”、争当“青工岗位能手”、“创新创效”等有利于青工建功成才的活动。围绕农村的改革和发展，建立各类青年服务组织和实体，指导农村团组织开展争当“青春助力乡村振兴领头人”等活动。

（四）学少部

负责制定全县学校共青团工作计划和任务，并组织实施；调查了解大中专学生的思想状况，指导各级学校团组织开展丰富多彩的文体活动；负责学校各级团干的培训；负责领导全县少先队工作；负责抓好少先队辅导员队伍建设，尤其抓好培训、表彰等工作；负责反映少先队的工作情况及少年儿童的有关情况，呼吁社会关心支持少先队的工作；负责青少年维权工作；负责指导、监督、检查希望工程机构实施情况，做好文档及资金管理工作。

    三、人员构成情况

人员编制总数为4人，其中行政编制4人，事业编制0人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数3人，其中行政在职3人，事业在职0人，离退休人员0人（其中离休0人）。现编外在职实有人数4人。

本部门预算无包含其他单位。

第二部分  2022年部门预算表格

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：本单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

注：本单位无政府性基金支出，故本表无数据。

注：本单位无政府采购预算，故本表无数据。

注：本单位无政府购买服务预算，故本表无数据。

第三部分  2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入总预算90.65万元，同比减少13.51万元，下降12.97%。减少主要原因：统筹安排财政资金。

公共财政预算拨款90.65万元，同比减少13.51万元，下降12.97%。减少主要原因：统筹安排财政资金。

上年结余收入0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。增长主要原因：统筹安排财政资金。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算90.65万元，其中基本支出42.10万元，占支出总预算的46.44%，同比减少4.60万元，下降9.85%；项目支出48.55万元，占支出总预算的53.56%，同比减少8.91万元，下降15.51%。减少主要原因：统筹安排财政资金。

二、2022年财政拨款支出预算情况 

2022年度财政拨款支出90.65万元，其中：基本支出42.10万元，项目支出48.55万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行39.03万元，其中：基本支出37.27万元，项目支出1.76万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.其他群众团体事务支出46.79万元，主要用于为完成团的各项工作发生的办公费、印刷费以及编外人员经费等支出。　

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出2.76万元，主要用于为在职人员缴纳基本养老保险支出。

4.住房公积金2.07万元，主要用于为在职人员缴纳住房公积金支出。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况 

（一）因公出国（境）经费2022年预算0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。

（二）公务接待费2022年预算0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。

（三）公务用车费2022年预算0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。其中：

1. 公务用车运行维护费2022年预算0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。

2. 公务用车购置2022年预算0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。

第四部分  2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 

行政运行2.59万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　二、政府采购预算安排情况 

2022年部门预算安排政府采购预算0.00万元，比2021年增加0.00万元，同比增长0.00%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，纳入财政专户管理的收入0.00万元，未纳入财政专户管理的收入0.00万元，上年结余0.00万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0.00万元，分散采购预算0.00万元。

三、政府购买服务预算安排情况 

2022年政府购买服务预算安排情况预算0.00万元，比2021年增加0.00万元，同比增长0.00%。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，纳入财政专户管理的收入0.00万元，未纳入财政专户管理的收入0.00万元，上年结余0.00万元。

四、国有资产占用情况 

1.公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。

2.单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款5.00万元，占年初项目预算的5.52%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。