中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会2022年部门预算及“三公”经费预算

中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会2022年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县纪委监委2022年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 县纪委监委基本情况

一、 基本职能

中共环江毛南族自治县纪律检查委员会与环江毛南族自治县监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。自治县纪委监委接受自治县党委和河池市纪委监委的双重领导，由自治县纪委监委对自治县党委和河池市纪委监委负责。主要职责是：

(一)主管全县的纪律检查工作。

（二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

(三)在自治县党委领导下，配合自治县党委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

(四)负责全县监察工作。

(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(六)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七) 负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况等。

(八) 做好纪检监察干部的管理工作；组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训工作。

(九)完成自治县委和自治区、市纪委监委交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）办公室

（二）宣传教育室

（三）党风廉政建设室

（四）案件审理室

（五）信访室（举报中心）

（六）案管室

（七）第一纪检监察室

（八）第二纪检监察室

（九）第三纪检监察室

（十）第四纪检监察室

（十一）第五纪检监察室

    三、人员构成情况

环江县纪委监委人员编制总数为93人，其中行政编制88人，事业编制4人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。2021年底，实有财政供养人数82人，其中行政编制人员79人，机关后勤人员1人，事业编2人，遗属人员3人，独生子女人数6人。

第二部分 2022年部门预算表格

表一：2022年部门收支总体情况表

单位：万元

表四：2022年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表九：2022年政府采购预算表

单位：万元

注：本单位无此项目预算，故本表无数据。

注：本单位无此项目预算，故本表无数据。

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算1329.07万元，同比增加216.84万元，增长19.50%。增减主要原因：在职在编人员增加使人员工资总额、基本养老保险等五险、住房公积金增加。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算1329.07万元，其中基本支出1114.67万元，占支出总预算的83.87%，同比增加134.94万元，增长13.77%；项目支出214.4万元，占支出总预算的16.13%，同比增加81.90万元。增减主要原因：因财政部门紧缩财政支出，压缩各项工作经费。基本支出的增加是由于在职在编人员增加使人员工资总额、基本养老保险等五险、住房公积金增加；项目支出增加是由于增加了河池市廉政教育基地的租金预算。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出1329.07万元，其中：基本支出1114.67万元，项目支出214.4万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行938.05万元，其中：基本支出867.65万元，项目支出70.4万元。主要用于委机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保委机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 派驻派出机构5万元，主要用于派驻派出机构日常办公经费、差旅费等。

3. 巡视工作19万元，主要用于县委巡察办日常巡察办公经费、巡察差旅费。

4. 其他纪检监察事务支出120万元，主要用于河池市廉政教育基地的租金及运营费。　

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出131.74万元，主要用于委机关在职在编职工基本养老保险单位缴费。

6.住房公积金98.81万元，主要用于委机关在职在编职工住房公积金单位缴费。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比无增减。

（二）公务接待费2022年预算3.5万元，同比减少1万元，下降22.22%。主要是用于日常公务接待；减少原因分析：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（三）公务用车费2022年预算16.10万元，同比增加0.48万元，增长3.07%，均为公务用车运行维护费。主要用于：执纪监督审查工作及办案业务工作；增减原因分析：因办案、巡察力度不断加大，部门进行监督指导次数增加。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行140.32万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算0万元，同比无增减。

三、政府购买服务预算安排情况 

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，同比无增减。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我委实有车辆7辆，均为一般执法执勤用车。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款34万元，占年初项目预算的15.86%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。