环江毛南族自治县投资促进局 2022年部门预算及“三公”经费预算

环江毛南族自治县投资促进局

2022年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县投资促进局2022年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 投资促进基本情况

一、基本职能

（一）贯彻执行国家和自治区党委、自治区人民政府投资促进和开放招商的方针，落实河池市委、市政府和自治县党委、自治县人民政府投资促进和开放招商的政策，承担自治县投资促进协调机构的日常工作，联系自治县有关投资促进工作管理部门，配合乡村振兴工作。

（二）参与研究拟订全县投资促进发展规划、计划及有关政策措施。研究提出全县投资促进目标任务，报自治县人民政府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析全县投资促进工作情况。

（三）负责调查、研究全县产业招商、产业转移工作情况，组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全县重点招商项目库、企业名录库、实施项目库。承担全县招商引资项目储备工作，组织策划、包装、推介招商引资项目。

（四）承担策划、组织实施全县性重大及专题投资促进活动，开展全县产业招商工作，组织参加中国—东盟博览会投资促进等工作，接洽国（境）内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参与全县重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。

（五）建立与相关国际组织、国（境）内外投资促进机构、商（协）会专业机构联系及合作机制，协调商（协）会组织开展投资促进、以商引商活动。联系、协调、指导驻环江异地商（协）会业务工作。

（六）参与做好全县营商环境建设的有关工作。负责自治区、市、自治县招商引资重点项目协调服务工作。指导全县开展招商引资项目代办服务工作。受理涉及全县营商环境建设投诉举报，对投诉举报事项进行分析调查，协调督促相关部门办理。

（七）加强与国内区域和县际间经济技术合作、对口支援工作，组织开展国（境）内外各类重要展会投资促进工作。

（八）负责全县招商引资绩效考评及全县招商引资奖励工作的组织和实施。

（九）完成自治县党委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

环江毛南族自治县投资促进局是自治县人民政府直属正科级财政全额拨款、公益一类事业单位，加挂环江毛南族自治县招商引资项目代办服务中心牌子。内设机构：（一）办公室；（二）综合业务股。当年度新调整三定方案（环江办[2021]81号关于印发《环江毛南族自治县投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知）。

    三、人员构成情况

人员编制总数为6人，其中行政编制0人，事业编制6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数10人，其中行政在职0人，事业在职5人，离退休人员5人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。具体情况如下：

正科级领导1人， 二级主任科员1人，三级主任科员1名，四级主任科员1名，一级科员1人。

第二部分 2022年部门预算表格

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。

注：本单位无政府购买服务预算，故本表无数据。

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算107.81万元，同比减少23.36万元，下降17.81%。减少主要原因：2022年1月份调出一人和压减项目支出。

公共财政预算拨款107.81万元，同比减少23.36万元，下降17.81%。。减少主要原因：2022年1月份调出一人和压减项目支出。

上年结余收入0万元，同比增加0万元0。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算107.81万元，其中基本支出63.50万元，占支出总预算的58.9%，同比减少11.96万元，下降15.81%；项目支出44.31万元，占支出总预算的41.1%，同比减少11.4万元，下降20.46%。减少主要原因：2022年1月份调出一人和压减项目支出。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出107.81万元，其中：基本支出63.5万元，项目支出44.31万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.招商引资支出96.65万元。其中：基本支出51.54万元，项目支出44.31万元。基本支出主要用于投资促进局为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出以，确保投资促进局正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出44.31万元，主要用于招商引资实施专项工作任务而发生的各种经费，即办公费、印刷费、水电费、物业管理费、委托业务费、差旅费、东盟会议费、公务接待、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出6.38万元，主要用于在职在编人员养老保险缴费支出。

3.住房公积金4.78万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。原因分析：本年度暂无出国计划。

（二）公务接待费2022年预算5万元，同比增长2万元，增长66.67%。主要是用于：单位按规定开支的各类公务接待支出因；增减原因分析：因招商环境回暖且太阳能发电热，虽然因疫情原因，外出招商次数减少，但来访的客商也所增加，公务接待增多，接待次数也多。

（三）公务用车费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：

1. 公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要用于：单位公务用车支出；增减原因分析：我单位因车改无公务用车车辆。。

2. 公务用车购置2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。增减原因分析：我单位因车改无公务用车车辆，且无购置。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行5.92万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算8.44万元，比2021年增加2.84万元，同比增长50.71%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款8.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算3.12万元，分散采购预算5.32万元。

三、政府购买服务预算安排情况 

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2021年增加0万元，同比增长%。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款5.04万元，占年初项目预算的4.67%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。