环江毛南族自治县统计局 2022年部门预算及“三公”经费预算

环江毛南族自治县统计局

2022年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县统计局2022年部门预算编制情况公开如下：

目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 统计局基本情况

一、基本职能

（一）承担组织协调和指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；贯彻执行国家和自治区统计工作的政策和法律、法规，制定全县统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；监督检查统计法律、法规、规章的实施。

（二）依据国家基本统计制度和统计标准，拟订全县地方统计调查方案；组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）组织实施国家和自治区部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；研究提出重大县情县力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关国情国力、县情县力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，并进行汇总、整理。

（五）组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。

（六）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（七）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向自治县党委、自治县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（九）依法管理、审批（备案）各部门、各乡（镇）统计调查项目、统计调查方案；依法监督管理涉外调查活动；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（十）建立健全和管理各乡（镇）统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各乡镇统计信息化系统建设。

（十一）会同有关部门组织管理全县统计从业资格认定、统计专业资格考试和职务评聘工作。

（十二）承办自治县人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置情况

　　　本单位设有办公室，综合股，法规核算股，企业统计股，社会、农村统计股，普查办。

    三、人员构成情况

人员编制总数为14人，其中行政编制7人，事业编制7人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数15人，其中行政在职7人，事业在职5人，离退休人员6人（其中离休6人）。编外在职实有人数21人，其中协统计员19人，政府购买服务刚位人员2人。

第二部分 2022年部门预算表格

本单位无政府性基金支出预算，故本表无

本单位无政府采购支出预算，故本表无数据

本单位无政府购买服务支出预算，故本表无数据

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算310.42万元，同比增加58.17万元，增长23.06%。增加主要原因：1、县级协统人员的劳务费，2、在职人员正常调资及增加社会保障费。

公共财政预算拨款310.42万元，同比增加58.17万元，增长23.06%。增加主要原因：1、县级协统人员的劳务费，2、在职人员正常调资及增加社会保障费。

上年结余收入0万元。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算310.42万元，其中基本支出212.75万元，占支出总预算的68.54%，同比增加22.52万元，增长11.84%；项目支出97.67万元，占支出总预算的31.46%，同比增加35.65万元，增长57.48%。增加主要原因：1、县级协统人员的劳务费用支出，2、在职人员正常调资及增加社会保障费支出。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出310.42万元，其中：基本支出212.75万元，项目支出97.67万元。具体支出预算如下：

1.行政运行170.67万元，其中：基本支出170.67万元，项目支出0万元。主要用于行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.专项统计业务费10.07万元，主要用于开展全县国民经济统计工作。

3.抽样调查业务费6.40万元，主要用于开展上级布置各项抽样调查任务。

4.其他统计信息事务支出81.20万元，主要用于县级协统员和村级统计员的劳务费支出。

5.其他群众团体事务支出2.78万元，主要用于职工的工会费用支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出22.20万元，主要用于单位职工的基本养老保险缴费。

7.住房公积金17.10万元。主要用于支付单位职工住房公积金。　

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元。

（二）公务接待费2022年预算1.1万元，同比减少0.2万元，下降18.18%。主要是用于：单位按规定开支的各类公务接待费；减少原因是：按接待相关文件要求，例行节约，严控接待范围，减少接待经费。

（三）公务用车费2022年预算0万元，本单位没有公务用车。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行20.56万元，全部是基本支出预算，主要用于单位本级，为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况 

2022年部门预算安排政府采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况 

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款81.20万元，占年初项目预算的83.14%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

3．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

4．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。