环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心2022年部门预算及“三公”经费预算

环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心2022年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县世界自然遗产保护中心2022年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2021年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 自治县世界自然遗产中心基本情况

 一、基本职能

1.组织实施环江喀斯特世界自然遗产保护管理规划，制定并实施环江喀斯特世界自然遗产的具体保护管理制度；

2.负责协调做好环江喀斯特世界自然遗产保护范围内资源的保护、监测、调查、评估和登记工作；

3.加强与其他世界自然遗产管理机构和国际组织的交流合作，构建国际国内专家咨询网络，推介环江喀斯特世界自然遗产资源价值；

4.组织世界自然遗产的科学普及和宣传教育培训，倡导生态文明，提高公众的世界自然遗产保护意识。提高管理服务水平，有计划地引进管理技术和人才，推进世界自然遗产的资源价值研究、资源展示和科教宣传；

5.建立健全安全保障制度，加强安全管理；

6.法律法规规定的其他职责；

7.承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

自治县世界自然遗产管理局设3个内设机构。

1.办公室。

负责本部门日常事务管理、会议组织、电文处理、秘书事务、检查督办、档案管理、信访、综合信息、人事、财务、劳资、固定资产购置、车辆管理及行政后勤保障等工作。

2.规划管理股。

负责编制遗产地保护管理规划，制定资源开发利用方案并组织实施；负责环江喀斯特世界自然遗产地生态、地质地貌、气候、水域、森林、生物及洞穴等资源管理，维护世界自然遗产地资源的完整性和原生性；负责遗产地范围内相关基础设施等申报、评估、建设管理；负责遗产地生物多样性、珍稀濒危动植物保护、救护、展示和科研开发；负责遗产地气候、水域、地质地貌、生物多样性、森林生态等资源的保护、监测、调查、评估、登记，更新科研监测数据，建立遗产地资源数据库；负责国内外遗产地的学术交流和项目合作。

3.社会管理股。

负责制订世界自然遗产地社会事业和产业发展规划，负责制定社区可持续发展方案和措施并组织实施；负责世界自然遗产地科学保护和可持续发展利用项目的招商引资、项目协调、资金落实等跟踪服务工作，为世界自然遗产地各类活动提供有关政策、法规、办事程序等方面的咨询服务，按授权和规定综合协调遗产地范围内的征地拆迁补偿安置工作，协调解决遗产地民生经济发展相关问题和纠纷；负责组织协调做好遗产地民族民俗文化的保存和发扬、配合做好民族宗教事务的稳定和社会和谐发展；配合公安、国土、环保、林业、消防等相关部门实施对遗产地的安全管理；依据国家相关法律法规，规范遗产地的相关建设、科考、游览、可持续利用、宗教信仰、民族风俗等活动的开展。

    三、人员构成情况

人员编制总数为6人，其中行政编制0人，事业编制6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数3人，其中行政在职0人，事业在职3人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分 2022年部门预算表格

说明：本单位无“三公”经费支出预算，故本表无数据。

说明：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。

说明：本单位无政府采购支出预算，故本表无数据。

说明：本单位无政府购买服务支出预算，故本表无数据。

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算34.59万元，同比减少5.22万元，下降13.11%。减少主要原因：人员调动及调减项目支出预算。

公共财政预算拨款34.59万元，同比减少5.22万元，下降13.11%。减少主要原因：人员调动及调减项目支出预算。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算34.59万元，其中：基本支出28.19万元，占支出总预算的81.50%，同比减少1.54万元，下降5.18%；项目支出6.40万元，占支出总预算的18.50%，同比减少3.68万元，下降36.51%。减少主要原因：调减项目支出预算。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出34.59万元，其中：基本支出28.19万元，项目支出6.40万元。具体支出预算如下：

1.行政运行26.58万元，其中：基本支出20.18万元，项目支出6.40万元。主要用于自治县世遗中心机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保自治县世遗中心机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.其他群众团体事务支出0.53万元，主要用于职工的工会经费支出。　

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出4.27万元。主要用于在职职工的养老保险单位部分的支出。

4.住房保障支出3.20万元。主要用于职工的住房公积金的支出。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0万元，与去年持平。

（三）公务用车费2022年预算0万元，与上年持平。其中：

1.公务用车运行维护费2022年预算0万元。

2.公务用车购置2021年预算0万元。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行1.28万元（全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况 

2022年部门预算安排政府采购预算0万元，与上年持平。

三、政府购买服务预算安排情况 

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，与上年持平。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报0个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初项目预算的0%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心

2022年2月11日