环江毛南族自治县人民政府办公室 2022年部门预算及“三公”经费预算

环江毛南族自治县人民政府办公室

2022年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县人民政府办公室2022年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分  2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 环江毛南族自治县人政府办公室基本情况

一、基本职能

（一）负责办理自治区人民政府、自治区人民政府办公厅以及市人民政府、市人民政府办公室下发的文电。

（二）负责自治县人民政府会议的准备工作，协助自治县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）协助自治县人民政府领导同志组织起草或审核以自治县人民政府、自治县人民政府办公室名义发布的公文。

（四）研究各乡（镇）、县直各部门及有关单位请示自治县人民政府的事项，提出审核处理意见，报自治县人民政府领导同志审批。

（五）根据自治县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报自治县人民政府领导同志决定。

（六）督促检查自治县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和市人民政府、市人民政府办公室以及自治县人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向自治县人民政府领导同志报告。

（七）协助自治县人民政府领导同志组织处理需要由自治县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

（八）收集、编辑、报送自治县人民政府领导同志参阅的信息资料。

（九）负责自治县人民政府值班工作，及时向自治县人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实自治县人民政府领导同志指示，协助处理县直各部门、各有关单位以及各乡（镇）人民政府反映的重要问题。

（十）负责县级政务服务、政府信息公开、政务公开工作，指导、协调全县政务服务、政府信息公开、政务公开工作。

（十一）做好接待和行政事务工作，为自治县人民政府领导同志服务。

（十二）办理自治县人民政府和自治县人民政府领导同志交办的其他事项。　

二、机构设置情况

设有主任室、副主任室、综合股、财务室、第一秘书股、第二秘书股、第三秘书股、第四秘书股、第五秘书股、第六秘书股、政府督查室、信息中心（值班室）、档案室、政府发展研究中心。

    三、人员构成情况

人员编制总数为43人，其中行政编制28人，事业编制6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数9人（老人老办法7人，新人新办法2人）。实有财政供养人数55人，其中行政在职18人，事业在职6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数9人，遗属人员1人,退休人员19人,编外在职实有人数2人。

第二部分 2022年部门预算表格

表一：2022年部门预算收支总表

单位： 万元

表二：2022年部门收入总表

单位：万元

表三：2022年部门支出总表

单位：万元

表四：2022年财政拨款收支总表

                                                                       单位：万元

表五：2022年一般公共预算支出表

单位：万元

表六：2022年一般公共预算基本支出表

                                                          单位：万元

表七：2022年一般公共预算“三公”经费支出表

                                                               单位：万元

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：本单位无此项目预算，故本表无数据。

注：本单位无此项目预算，故本表无数据。

注：本单位无此项目预算，故本表无数据。

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算605.13万元，同比增加8.06万元，增长1.35%。增加主要原因：人员增加，工资福利收入随着增加。

公共财政预算拨款605.13万元，同比增加8.06万元，增长1.35%。增加主要原因：人员增加，工资福利收入随着增加。

上年结余收入0万元，同上年度持平。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算605.13万元，其中基本支出431.33万元，占支出总预算的71.28%，同比增加38.88万元，增长9.91%；项目支出173.80万元，占支出总预算的28.72%，同比减少30.82万元，下降15.06%。增减主要原因：基本支出同比增加原因主要是人员增加，工资福利支出随着增加；项目支出同比下降的主要原因是压减本年度预算项目支出。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出605.13万元，其中：基本支出431.33万元，项目支出173.80万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行511.88万元，其中：基本支出338.08万元，项目支出173.80万元。主要用于本单位机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保本单位机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 社会保障和就业49.40万元，主要用于本单位机关事业养老保险、医疗保险等等确保本单位确保单位职工福利支出。

3. 住房保障37.68万元，主要用于职工住房公积补贴。

4.其他群众团体事务支出6.17万元，主要用于工会经费补贴。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，同上年度持平。

（二）公务接待费2022年预算2万元，同比增加0万元，同上年度持平。主要是用于：公务接待费用。

（三）公务用车费2022年预算0万元，同比增加0万元，同上年度持平。其中：

1. 公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比增加0万元，同上年度持平。

2. 公务用车购置2022年预算0万元，同比增加0万元，同上年度持平。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行431.33万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算0万元，比2021年减少30万元，同比下降100%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况 

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2021年增加0万元，同上年度持平。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元，占年初项目预算的4.96%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。