环江毛南族自治县人民检察院 2022年部门预算及“三公”经费预算

环江毛南族自治县人民检察院

2022年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县人民检察院2022年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 环江毛南族自治县人民检察院

基本情况

一、基本职能

人民检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权。人民检察院由同级人民代表大会产生，向同级人民代表大会负责并报告工作。人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

二、机构设置情况

环江毛南族自治县人民检察院属于正科级政法机关。按照内设机构大部制改革，设下列内设机构：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。并设置4个派出机构：派驻环江毛南族自治县看守所检察室、派驻思恩检察室、派驻洛阳检察室、派驻东兴检察室。

办公室：负责机关文电、会务、机要、档案、保密、值班等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责新闻宣传和舆论引导工作。负责人大代表联络工作。负责财务装备管理工作。负责检察技术、信息化建设管理和信息安全工作。负责重要工作部署、事项的督查。

第一检察部：负责对法律规定由环江毛南族自治县人民检察院办理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理环江毛南族自治县人民检察院管辖的刑事申诉案件。

第二检察部：负责办理向环江毛南族自治县人民检察院申请监督的一审生效民事行政判决、裁定案件的审理，提出再审检察建议、提请抗诉。承办对环江毛南族自治县人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。对虚假诉讼、虚假调解进行监督。开展民事支持起诉工作。对行政机关在行政诉讼中的违法行为进行监督。负责办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定剔除检察建议。对公益诉讼执行活动进行监督。办理环江毛南族自治县人民检察院管辖的民事、行政申诉案件。

第二检察部：负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理犯罪又犯罪案件。负责受理向环江毛南族自治县人民检察院的控告和申诉。承办环江毛南族自治县人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。承担检察理论研究工作和检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。组织办案质量评查品、业务考评和业务统计分析研判。组织人民监督员工作。

政治部：负责思想政治工作和组织人事工作。负责对执行法律、法规和上级人民检察院及本院的规定、决定的情况进行督察。负责检察官惩戒相关工作。承担内部审计工作。负责巡察相关工作。负责司法警察工作。负责党群工作。

4个派出机构：

派驻环江毛南族自治县看守所检察室：负责保证国家法律法规在刑罚执行和监管活动中的正确实施，维护在押人员合法权益，维护看守所监管秩序稳定，保障刑事诉讼活动、惩罚与改造犯罪工作顺利进行。

派驻思恩检察室、派驻洛阳检察室、派驻东兴检察室：负责接收群众控告、申诉，接待群众来信来访。受理、发现执法不严、司法不公问题，对诉讼中的违法问题进行法律监督。开展法制宣传，化解社会矛盾，参与社会治安综合治理和平安创建。监督并配合开展社区矫正工作。负责环江毛南族自治县人民检察院交办的其他事项。

三、人员构成情况

人员编制总数为31人，其中行政编制30人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数43人，其中行政在职30人，离退休人员12人（其中离休/人），机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。编外在职实有人数27人。具体情况如下：聘用制书记员25人，单位自行聘用人员2人。

第二部分 2022年部门预算表格

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。

注：本单位无政府采购预算，故本表无数据。

注：本单位无政府购买服务预算，故本表无数据。

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算656.95万元，同比增加84.48万元，增长14.76%。增加主要原因：2022年度本单位新增了8名聘用制书记员，所有聘用制书记员工资提高至4.5万元/人/年，故本年度收入增长较大。

公共财政预算拨款656.95万元，同比增加84.48万元，增长14.76%。增加主要原因：2022年度本单位新增了8名聘用制书记员，所有聘用制书记员工资提高至4.5万元/人/年，故本年度收入增长较大。

上年结余收入0.00万元，同比增加0.00万元，增长0%。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算656.95万元，其中基本支出487.64万元，占支出总预算的74.23%，同比减少20.13万元，下降3.96%；项目支出169.31万元，占支出总预算的25.77%，同比增加104.61万元，增长161.68%。增减主要原因：聘用制书记员人员增加，且统一适当提高工资。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出656.95万元，其中：基本支出487.64万元，项目支出169.31万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行501.98万元，其中：基本支出383.85万元，项目支出118.13万元。主要用于检察机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保检察机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务1.36万元，主要用于保障检察机关日常业务资料、期/报刊的征订工作，以及党支部组织活动等经费支出。

3.检察监督34.00万元，主要主要用于公诉和审判、控告申诉、侦查监督、执行监督等检察业务开支，具体用于：信息调研等检察宣传；检察业务培训；办案人员出差费用；未成年人犯罪预防教育；人民监督员等协助办案费用；控申举报奖励；对生活特别困难的刑事被害人及其亲属进行救助等。

4.其他检察支出15.82万元，主要用于其他检察工作支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出54.80万元，主要用于缴纳在职在编人员单位基本养老保险。

6.住房公积金42.15万元，主要用于缴纳在职在编人员单位部分住房公积金。

7.其他群众团体事务支出6.85万元，主要用于工会活动经费开支。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算4.00万元，与上年持平。主要是用于：日常公务接待。

（三）公务用车费2022年预算17.60万元，同比减少2.41万元，下降12.04%。其中：

1. 公务用车运行维护费2022年预算17.60万元，同比减少2.41万元，下降12.04%。主要用于：执法、执勤车辆的日常运行、保养、维修等费用；增减原因分析：严格执行预算支出，适当压减日常费用开支。

2. 公务用车购置2022年预算0.00万元，与上年持平。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行65.73万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算0.00万元，与上年持平。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况 

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，与上年持平。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆5辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2．单价50万元以上的通用设备1套，单价100万元以上的专用设备0套。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款13.20万元，占年初项目预算的7.79%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。