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环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会办公室 2022年部门预算及“三公”经费预算

来源:更新日期:2022-02-22 13:22:00144人阅读

环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会办公室

2022年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将环江毛南族自治县人大常委会办公室2022年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分环江毛南族自治县人大常委会基本情况

一、基本职能

环江毛南族自治县人大常委会是环江毛南族自治县人民代表大会的常设工作机构。主要职能为：1．在本县范围内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执法。2．领导或主持自治县人民代表大会的选举；召集自治县人民代表大会会议；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。3．讨论、决定本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。4．根据自治县人民政府的建议，决定对本县国民经济和社会发展计划、预算部分变更。5．监督自治县人民政府、自治县人民法院、自治县人民检察院的工作，联系自治县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。6．依照法律法规的权限决定国家机关工作人员的任免。7．行使自治县人民代表大会授予的其他职权。

二、机构设置情况

自治县人民代表大会设立了法制监察和司法委员会、财政经济委员会和社会建设委员会三个专门委员会，简称“人大专委”，三个人大专门委员会是人民代表大会的常设机构，受人民代表大会领导，在大会闭会期间，受人大常委会领导，是人民代表大会的重要组成部分，是人大及其常委会依法行使职权的重要议政层次。办公室、科教文卫与民族工作委员会、选举联络工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会是人大常委会的内设机构，是为人大常委会提供日常工作所需和专业服务的工作部门，在人大常委会和主任会议领导下开展工作。

三、人员构成情况

人员编制总数为34人，其中行政编制25人，事业编制5人，机关后勤服务中心聘用人员控制数4人。实有财政供养人数36人，其中行政在职25人，事业在职5人，工勤在职4人，离休1人，编外在职实有人数1人。

第二部分2022年部门预算表格

收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、公共财政预算拨款	1075.54	一、一般公共服务	973.21
1.经费拨款	1075.54	二、外交
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金		三、国防
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业	58.48
（6）其他收入安排的资金		九、社会保险基金支出
二、政府性基金拨款		十、医疗卫生
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十一、节能环保
1.国有资本经营收入安排的资金		十二、城乡社区事务
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十三、农林水事务
3.教育收费收入安排的资金		十四、交通运输
4.其他收入安排的资金		十五、资源勘探电力信息等事务
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十六、商业服务业等事务
1.事业收入安排的资金		十七、金融监管等事务支出
2.经营收入安排的资金		十八、地震灾后恢复重建支出
3.其他收入安排的资金		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本年收入合计	1075.54	本年支出合计	1075.54
五、上年结余收入		二十五、结转下年
1、公共财政预算拨款结转
2、政府性基金结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转
收入总计	1075.54	支出总计	1075.54

表一：2022年部门预算收支总表

单位：万元

注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。

表二：2022年部门收入总表
									单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,075.54	1,075.54	1,075.54
103	环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会	1,075.54	1,075.54	1,075.54
103001	环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会	1,075.54	1,075.54	1,075.54
注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。

表三：2022年部门支出总表
								单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
				合计	1,075.54	524.54	551.00
			103	环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会	1,075.54	524.54	551.00
			103001	环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会	1,075.54	524.54	551.00
201	01	01		行政运行	473.72	414.90	58.82
201	01	04		人大会议	56.58		56.58
201	01	05		人大立法	33.60		33.60
201	01	06		人大监督	16.80		16.80
201	01	07		人大代表履职能力提升	103.12		103.12
201	01	08		代表工作	75.68		75.68
201	01	09		人大信访工作	2.40		2.40
201	01	99		其他人大事务支出	204.00		204.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	7.31	7.31
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.48	58.48
221	02	01		住房公积金	43.86	43.86

表四：2022年财政拨款收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,075.54	一、本年支出	1,075.54
（一）一般公共预算拨款	1,075.54	（一）一般公共服务支出	973.21
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	1,075.54	（三）国防支出
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出
1、上级补助		（五）教育支出
2、本级		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
1、上级补助		（八）社会保障和就业支出	58.48
2、本级		（九）卫生健康支出
二、上年结转结余		（十）节能环保支出
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	43.86
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	1,075.54	支　　　出　　　总　　　计	1,075.54

表五：2022年一般公共预算支出表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,075.54	524.54	471.44	53.10	551.00
			103	环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会	1,075.54	524.54	471.44	53.10	551.00
			103001	环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会	1,075.54	524.54	471.44	53.10	551.00
201	01	01		行政运行	473.72	414.90	369.11	45.79	58.82
201	01	04		人大会议	56.58				56.58
201	01	05		人大立法	33.60				33.60
201	01	06		人大监督	16.80				16.80
201	01	07		人大代表履职能力提升	103.12				103.12
201	01	08		代表工作	75.68				75.68
201	01	09		人大信访工作	2.40				2.40
201	01	99		其他人大事务支出	204.00				204.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	7.31	7.31		7.31
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.48	58.48	58.48
221	02	01		住房公积金	43.86	43.86	43.86


表六：2022年一般公共预算基本支出表
										单位：万元
部门预算支出经济分类科目					本年一般公共预算基本支出
类		款	科目名称		合计			人员经费		公用经费
**		**	**		1			2		3
			合计		524.54			471.44		53.10
301			工资福利支出		442.14			442.14
301		01	基本工资		152.61			152.61
301		02	津贴补贴		82.98			82.98
301		03	奖金		58.55			58.55
301		07	绩效工资		9.09			9.09
301		08	机关事业单位基本养老保险缴费		61.01			61.01
301		10	职工基本医疗保险缴费		24.21			24.21
301		12	其他社会保障缴费		1.08			1.08
301		13	住房公积金		43.86			43.86
301		99	其他工资福利支出		8.76			8.76
302			商品和服务支出		53.10					53.10
302		01	办公费		10.56					10.56
302		07	邮电费		4.81					4.81
302		28	工会经费		7.31					7.31
302		39	其他交通费用		30.42					30.42
303			对个人和家庭的补助		29.30			29.30
303		01	离休费		14.21			14.21
303		02	退休费		11.54			11.54
303		05	生活补助		3.51			3.51
303		99	其他对个人和家庭的补助		0.04			0.04


	表七：2022年一般公共预算“三公”经费支出表

												单位：万元
	部门（单位）代码	部门（单位）名称		“三公”经费
				合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费

							小计		公务用车运行维护费		公务用车购置费

	* *	* *		1		2	3		4		5	6
		合计		7.50								7.50
	103	环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会		7.50								7.50
	103001	环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会		7.50								7.50

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表八：2022年政府性基金支出预算表单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2		3

注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。

表九：2022年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型
类	款	项								合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购
类	款	项								合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计				25	20,300.00	6.40	6.40						6.40	6.40	6.40
			103	环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会				25	20,300.00	6.40	6.40						6.40	6.40	6.40
			103001	环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会				25	20,300.00	6.40	6.40						6.40	6.40	6.40
201	01	01		行政运行	办公设备购置	A0201060102	激光打印机	2	1,7000.00	0.34	0.34						0.34	0.34	0.34
201	01	01		行政运行	办公设备购置	A02010105	便携式计算机	2	7,000.00	1.40	1.40						1.40	1.40	1.40
201	01	01		行政运行	办公设备购置	A02010104	台式计算机	3	5,000.00	1.50	1.50						1.50	1.50	1.50
201	01	01		行政运行	办公设备购置	A060205	木制台、桌类	5	3,000.00	1.50	1.50						1.50	1.50	1.50
201	01	01		行政运行	办公设备购置	A02021101	碎纸机	1	1,000.00	0.10	0.10						0.10	0.10	0.10
201	01	01		行政运行	办公设备购置	A060501	木质柜类	6	1,800.00	1.08	1.08						1.08	1.08	1.08
201	01	01		行政运行	办公设备购置	A060399	其他椅凳类	6	800.00	0.48	0.48						0.48	0.48	0.48

表十：2022年政府购买服务预算表

单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称

(功能分类科目名称)

政府购买服务内容

服务领域

服务类别

服务对象

政府购买服务资金类型

类

款

项

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户管理资金收入

单位资金

上年结余收入

注：本单位无政府购买服务支出预算，故本表无数据

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算1,075.54万元，同比减少76.99万元，下降6.68%。减少主要原因：本年无换届选举经费预算。

公共财政预算拨款1,075.54万元，同比减少76.99万元，下降6.68%。减少主要原因：本年无换届选举经费预算。

上年结余收入0万元，同比减少0万元。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算1,075.54万元，其中基本支出524.54万元，占支出总预算的48.77%，同比增加102.33万元，增长24.24%。增加主要原因：单位实有财政供养人员增加7人。项目支出551.00万元，占支出总预算的51.23%，同比减少179.32万元，下降24.55%。减少主要原因：本年无换届选举经费预算。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出1,075.54万元，其中：基本支出524.54万元，项目支出551.00万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行473.72万元，其中：基本支出414.90万元，项目支出58.82万元。主要用于人大机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保人大机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.人大会议56.58万元。主要用于县、乡人大例会的经费支出。

3.人大立法33.60万元，主要用于县级人大立法起草、调研、论证、评估、培训等方面及普法宣传的经费支出。

4.人大监督16.80万元，主要用于县级人大开展监督工作的经费支出。

5.人大代表履职能力提升103.12万元，主要用于人大代表履职活动、开展代表培训工作的经费支出。

6.代表工作75.68万元，主要用于县级人大代表开展各类视察调研等方面的经费支出。

7.人大信访工作2.40万元，主要用于县级人大开展来信来访工作的经费支出。

8.其他人大事务支出204万元，主要用于县级人大代表议案建议办理专项工作的经费支出。

9.其他群众团体事务支出7.31万元，主要用于县级人大工会开展工会活动经费，其中35%作为工会上解经费，65%作为单位工会活动经费。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出58.48万元，主要用于在职在编人员养老保险缴费支出。

11.住房公积金支出43.86万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比减少0万元。

（二）公务接待费2022年预算7.50万元，同比减少0.30万元，下降3.84%。主要是用于：单位按规定开支的各类公务接待支出，减少原因分析：按上级有关文件精神，缩小公务接待范围，降低接待标准。

（三）公务用车费2022年预算0万元，同比减少0万元。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行45.79万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算6.40万元，比2021年减少1.20万元，同比下降1.58%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款6.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算6.40万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2021年增加0万元。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。

2.单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款10.00万元，占年初项目预算的1.81%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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