环江毛南族自治县公共资源交易中心 2022年部门预算及“三公”经费预算公开

环江毛南族自治县公共资源交易中心

2022年部门预算及“三公”经费预算公开

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县公共资源交易中心2022年部门预算编制情况公开如下：

目 录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2022年部门预算表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政 府 采 购 预 算 表

十、政 府 购 买 服 务 预 算 表

十一、 政府购买服务预算表    

第三部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、名词解释

第一部分 公共资源交易中心基本情况

一、基本职能

履行建设工程招投标、土地使用权出让、产权交易、政府采购等各类公共资源交易活动的组织、管理、服务职责，具体包括：

（一）贯彻执行国家和省、市有关招投标、政府采购、土地矿权出让等法律、法规和政策；制定有关招投标和集中采购以及矿权出让的具体操作方案和内部操作规程。

（二）组织具体的招投标活动；负责政府采购、招标报名活动，专户专人收取投标人保证金和中标人履约保证金；负责招投标活动后期执行情况的跟踪检查。

（三）统一发布招投标、政府采购、土地矿权出让等各类交易信息。

（四）为公共资源招投标、政府采购、土地矿权出让等活动提供交易场所和服务。

（五）接受采购人的委托，组织实施县级政府集中采购目录内的项目采购；接受委托代理县级机关集中采购目录以外项目的采购；负责集中采购活动后期执行情况的跟踪。

（六）向社会提供有关企业资质、专业人员、项目信息、交易情况及相关政策法规咨询服务。

（七）负责对参与交易活动的评审专家进行考核，并及时将考核结果报县交管办和有关职能部门。

（八）为行政主管部门实施管理和监督提供办公条件。

（九）对进入县公共资源交易中心的招投标、政府采购、土地矿权出让等各类交易活动进行场内管理监督。

（十）协助各职能部门、监察部门对有关投诉进行调查处理。

（十一）完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

目前暂时设为：综合科；交易科；评标科、开标科

三、人员构成情况

人员编制总数为8人，其中行政编制0人，事业编制8人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数8人，其中行政在职0人，事业在职8人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0。

第二部分 2022年部门预算表格

注：本表依据《部门预算报表》（收入总表1）进行公开。

表四：2022年部门财政拨款收支总体情况表                单位：万元

                              表五：2022年部门一般公共预算支出情况表                 单位：万元

表六：2022年部门一般公共预算基本支出情况表                单位：万元 

            表七：2022年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表            单位：万元

注：本单位无三公经费支出预算，故本表无数据。

            表八：2022年部门政府性基金预算支出表                         单位：万元

注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。

表九：2022年部门政 府 采 购 预 算 表                      单位：万元

注：本单位无政府采购支出预算，故本表无数据。

              表十：2022 年 部 门 政 府 购 买 服 务 预 算                 单位：万元

注：本单位无政府采购服务支出预算，故本表无数据。

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算94.07万元，同比增加12.55万元，增长15.39 %。增加主要原因：机构改革单位工作职能增加，编制增加，调入人员2人，本年度工资福利支出和公用经费比上年度有了小幅增长。

公共财政预算拨款94.07 万元，同比增加28.55 万元，增长43.57%。增长主要原因：机构改革单位工作职能增多，编制增加，调入人员2人，本年度工资福利支出和公用经费比上年度有了小幅增长。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算94.07万元，其中基本支出81.27万元，占支出总预算的86.39 %，同比增加15.75万元，增长24%；项目支出12.8万元，占支出总预算的13.6%，同比减少3.2万元，减少20%。基本支出增加主要原因：机构改革单位工作职能增加，编制增加，调入人员2人，本年度工资福利支出和公用经费比上年度有了小幅增长。项目支出减少主要原因：财政资金紧缺，单位项目建设资金相应缩减。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出94.07万元，其中基本支出81.27万元，项目支出12.8万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1. 行政运行73.86万元，其中：基本支出61.60万元，项目支出12.8万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保本单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.73万元。其中：基本支出10.73万元，项目支出0万元。主要用于缴纳本单位职工养老保险费。

3. 住房公积金8.14万元。其中：基本支出8.14万元，项目支出0万元。主要用于本单位职工住房保障支出。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。增减原因分析：去年及本年度无此项预算。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。减少原因分析：本单位是大数据发展局直属二层机构，执行一套人马合署办公，上级部门检查工作均由主管部门大数据发展局接待，接待开支由大数据发展局结算，因此本年度不预算公务接待费。

（三）本单位无车辆，公务用车费2021年、2022年均无预算。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行3.34万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算0万元，比2021年减少0万元，同比下降0%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2021年减少0万元，同比下降0%。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位没有车辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，预算外非税收入资金1.2万元，占年初项目预算的9.3%。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。