环江毛南族自治县公安局交通管理大队 2022年部门预算及“三公”经费预算
附件5
环江毛南族自治县公安局交通管理大队
2022年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县自治县公安局交通管理大队2022年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2022年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府采购预算表
十、政府购买服务预算表
第三部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 环江毛南族自治县公安局交通管理大队基本情况
一、基本职能
环江县公安局交通管理大队基本职能主要负责环江县辖区内的交通管理工作。
二、机构设置情况
环江县公安局交管大队为行政单位，下设综合中队、车管中队、秩序中队、事故中队、洛阳中队等5个中队。
三、人员构成情况
人员编制总数为27人，其中行政编制27人，实有财政供养人数24人，其中行政在职24人，离退休人员3人（其中离休0人）。编外在职实有人数65人，其中县财政供养交通协警65人，后勤工作人员7人。具体情况如下：
第二部分 2022年部门预算表格
表一：2022年部门预算收支总表 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、公共财政预算拨款 | 949.94 | 一、一般公共服务 | 5.97 | 一、基本支出 | 464.49 |
1.经费拨款 | 949.94 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 354.35 | |
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 107.43 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 860.43 | 3.对个人和家庭的补助 | 2.71 | |
（2）行政事业性收费收入安排的资金 | 五、教育 | 二、项目支出 | 485.45 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | 335.45 | ||
（4）国有资本经营收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 150 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 八、社会保障和就业 | 47.74 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）其他收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
二、政府性基金拨款 | 十、医疗卫生 | 5.转移性支出 | |||
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十一、节能环保 | 6.赠与 | |||
1.国有资本经营收入安排的资金 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务利息支出 | |||
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 十三、农林水事务 | 8.债务还本支出 | |||
3.教育收费收入安排的资金 | 十四、交通运输 | 9.基本建设支出 | |||
4.其他收入安排的资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他资本性支出 | |||
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十六、商业服务业等事务 | 11.贷款转贷及产权参股 | |||
1.事业收入安排的资金 | 十七、金融监管等事务支出 | 12.其他支出 | |||
2.经营收入安排的资金 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||||
3.其他收入安排的资金 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||
二十、住房保障支出 | 35.80 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 949.94 | 本 年 支 出 合 计 | 949.94 | 本 年 支 出 合 计 | 949.94 |
五、上年结余收入 | 二十五、结转下年 | 三、结转下年 | |||
1、公共财政预算拨款结转 | 1.基本支出结转 | ||||
2、政府性基金结转 | 2.项目支出结转 | ||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 949.94 | 支 出 总 计 | 949.94 | 支 出 总 计 | 949.94 |
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。 | |||||
表二：2022年部门收入总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
合 计 | 949.94 | 949.94 | |||||
204 | 公共安全支出 | 860.43 | 860.43 | ||||
20402 | 公安 | 860.43 | 860.43 | ||||
2040201 | 行政运行（公安） | 710.43 | 710.43 | ||||
2040299 | 其他公安支出 | 150.00 | 150.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 47.74 | 47.74 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.74 | 47.74 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.74 | 47.74 | ||||
221 | 住房保障支出 | 35.80 | 35.80 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 35.80 | 35.80 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 35.80 | 35.80 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.97 | 5.97 | ||||
20102 | 群众团体事务 | 5.97 | 5.97 | ||||
2010299 | 其他群众团体事务支出 | 5.97 | 5.97 | ||||
注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。 | |||||||
表三：2022年部门支出总表 单位：万元
单位：元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
合 计 | 949.94 | 464.49 | 357.06 | 107.43 | 485.45 | 335.45 | 150.00 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 860.43 | 374.98 | 273.52 | 101.46 | 485.45 | |||||||||
20402 | 公安 | 860.43 | 374.98 | 273.52 | 101.46 | 485.45 | |||||||||
2040201 | 行政运行（公安） | 710.43 | 374.98 | 273.52 | 101.46 | 335.45 | 335.45 | ||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 47.74 | 47.74 | 47.74 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.74 | 47.74 | 47.74 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.74 | 47.74 | 47.74 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 35.80 | 35.80 | 35.80 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 35.80 | 35.80 | 35.80 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 35.80 | 35.80 | 35.80 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | |||||||||||
20102 | 群众团体事务 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | |||||||||||
2010299 | 其他群众团体事务支出 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | |||||||||||
表四：2022年财政拨款收支总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 949.94 | 一、一般公共服务支出 | 5.97 | 一、基本支出 | 464.49 |
二、政府性基金预算拨款 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 354.35 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 107.43 | ||
本 年 收 入 合 计 | 949.94 | 四、公共安全 | 860.43 | 3.对个人和家庭的补助 | 2.71 |
...... | |||||
六、上年结余收入 | 八、社会保障和就业 | 47.74 | 二、项目支出 | 485.45 | |
1.一般公共预算拨款结转 | ...... | 1.商品和服务支出 | 150.00 | ||
2.其他结转 | 二十、住房保障支出 | 35.80 | 2.基本建设支出 | ||
3.其他资本性支出 | |||||
4.其他支出 | |||||
收 入 总 计 | 949.94 | 本 年 支 出 合 计 | 949.94 | 5.其他工资福利支出 | 335.45 |
表五：2022年一般公共预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 949.94 | 464.49 | 485.45 | |
204 | 公共安全支出 | 860.43 | 374.98 | 485.45 |
20402 | 公安 | 860.43 | 374.98 | 485.45 |
2040201 | 行政运行（公安） | 710.43 | 374.98 | 335.45 |
2040299 | 其他公安支出 | 150.00 | 150.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 47.74 | 47.74 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.74 | 47.74 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.74 | 47.74 | |
221 | 住房保障支出 | 35.80 | 35.80 | |
22102 | 住房改革支出 | 35.80 | 35.80 | |
2210201 | 住房公积金 | 35.80 | 35.80 | |
201 | 一般公共服务支出 | 5.97 | 5.97 | |
20102 | 群众团体事务 | 5.97 | 5.97 | |
2010299 | 其他群众团体事务支出 | 5.97 | 5.97 | |
表六：2022年一般公共预算基本支出表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | |||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 949.94 | 464.49 | ||||
301 | 工资福利支出 | 354.35 | 354.35 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 92.73 | 92.73 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 115.34 | 115.34 | ||
301 | 03 | 奖金 | 43.19 | 43.19 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | ||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.74 | 47.74 | ||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 18.95 | 18.95 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.60 | 0.60 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 35.80 | 35.80 | ||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 335.45 | |||
302 | 商品和服务支出 | 257.43 | 107.43 | |||
302 | 01 | 办公费 | 8.88 | 8.88 | ||
302 | 02 | 印刷费 | ||||
302 | 06 | 电费 | ||||
302 | 07 | 邮电费 | 3.62 | 3.62 | ||
302 | 11 | 差旅费 | ||||
302 | 13 | 维修(护)费 | ||||
302 | 17 | 公务接待费 | ||||
302 | 28 | 工会经费 | 5.97 | 5.97 | ||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 67.60 | 67.60 | ||
302 | 39 | 其他交通费用 | 21.36 | 21.36 | ||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.71 | 2.71 | |||
303 | 02 | 退休费 | 2.01 | 2.01 | ||
303 | 05 | 生活补助 | 0.70 | 0.70 | ||
303 | 09 | 奖励金 | ||||
表七：2022年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位： 万元 | ||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 | ||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||
* * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 69.60 | 67.60 | 67.60 | 2.00 | ||||
151 | 环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | 69.60 | 67.60 | 67.60 | 2.00 | |||
151001 | 环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | 69.60 | 67.60 | 67.60 | 2.00 | |||
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
表八：2022年政府性基金支出预算表 单位：万元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。
表九：2022年政 府 采 购 预 算 表 单位：万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||
合 计 | 77.60 | 77.60 | 77.60 | |||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 77.60 | 77.60 | 77.60 | ||||||||||||||
20402 | 公安 | 77.60 | 77.60 | 77.60 | ||||||||||||||
2040201 | 行政运行（公安） | 公用用车运行维护费 | 车辆维护和保养服务 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | |||||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 科技强警经费 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
表十：2022年政府购买服务预算表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
合 计 | |||||||||
注：本单位无政府购买服务预算，故本表无数据。
第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2022年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2022年收入总预算949.94万元，同比增加69.23万元，增长7.86%。增减主要原因：项目经费增加。
公共财政预算拨款949.94万元，同比增加69.23万元，增长7.86%。增减主要原因：项目经费增加。
上年结余收入0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。
（二）支出预算说明。
2022年支出总预算949.94万元，其中基本支出464.49万元，占支出总预算的48.90%，同比减少166.22万元，下降26.35%；项目支出485.45万元，占支出总预算的51.10%，同比增加235.45万元，增长94.18%。增减主要原因：将协警员人员经费及民警加班补贴列入项目。
二、2022年财政拨款支出预算情况
2022年度财政拨款支出949.94万元，其中：基本支出464.49万元，项目支出485.45万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1.行政运行710.43万元，其中：基本支出374.98万元，项目支出335.45万元。主要用于交通管理大队为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保大队正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.其他公安支出150.00万元，其中基本支出0万元，项目支出150.00万元。主要用于创建平安畅通县区经费支出、电子警察抓拍维护费、全县交安联席会办公经费、车管业务经费、交通事故处理费用支出、违法车辆停车费、科技强警经费支出、电子警察项目专线电路租赁费等项目支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出47.74万元，其中基本支出47.74万元，项目支出0万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.住房公积金35.80万元，其中基本支出35.80万元，项目支出0万元。主要用于在职人员的住房公积金支出。
5.其他群众团体事务支出5.97万元，其中基本支出5.97万元，项目支出0万元.主要为工会经费。
三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2022年预算0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。增减原因分析：2021年无预算因公出国经费。
（二）公务接待费2022年预算2.00万元，同比增加1.00万元，增长50.00%。主要是用于：主要用于道路交通管理中发生的业务往来接待费用；增减原因分析：因业务需要，按照大队公务接待管理办法执行。
（三）公务用车费2022年预算67.60万元，同比减少7.71万元，下降10.24%。其中：
1. 公务用车运行维护费2022年预算67.60万元，同比增加32.29万元，增长91.45%。主要用于：大队执法车辆日常执勤用燃料费及车辆保养维修费用；增减原因分析：因业务需要，增加执法执勤车辆。
2. 公务用车购置2022年预算0万元，同比减少40万元，下降100%。增减原因分析：无该项目预算。
第四部分：2022年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行107.43万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2022年部门预算安排政府采购预算77.60万元，比2021年增加77.60万元，同比增长100%。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款77.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算77.60万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2021年增加0万元，同比增长0%。
政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
四、国有资产占用情况
1．公务用车占有情况。我单位实有车辆26辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共26辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车26辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。
2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
五、预算绩效管理工作开展情况
2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款13.75万元，占年初项目预算的2.83%。
六、名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。