环江毛南族自治县工商业联合会 2022年部门预算及“三公”经费预算

环江毛南族自治县工商业联合会

2022年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县工商业联合会2022年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、 政府购买服务预算表

第三部分  2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分  其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 自治县工商业基本情况

 一、基本职能

工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁 和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联的主要工作内容有：

1.参政议政，民主监督；

2.引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；
    3.做工商界代表人士政治安排的推荐工作；
    4.在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；
     5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；
      6.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
      7.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。

二、机构设置情况

工商联设有一个办事机构——办公室。

    三、人员构成情况

人员编制总数为3人，其中行政编制3人，事业编制0人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数3人，其中行政在职3人，事业在职0人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数1人。具体情况如下：

1.三个编制为行政编制，分别为主席、副主席、办公室人员各一名。

2.一个编外人员为政府购买服务人员。 

第二部分 2022年部门预算表格

说明：本单位无“三公”经费支出预算，故本表无数据。

说明：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。

说明：本单位无政府采购支出预算，故本表无数据。

说明：本单位无政府购买服务支出预算，故本表无数据。

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算49.99万元，同比减少9.46万元，下降15.91%。减少主要原因：调减项目支出预算。

公共财政预算拨款49.99万元，同比减少9.46万元，下降15.91%。增减主要原因：调减项目支出预算。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算49.99万元，其中基本支出41.98万元，占支出总预算的83.98%，同比增加2.34万元，增长5.90%，增加主要原因：人员工资增资；项目支出8.01万元，占支出总预算的16.02%，同比减少11.8万元，下降59.57%。减少主要原因：调减项目支出预算。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出49.99万元，其中：基本支出41.98万元，项目支出8.01万元。具体支出预算如下：

1.行政运行40.52万元，其中：基本支出32.51万元，项目支出8.01万元。主要用于自治县工商联机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保自治县工商联机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.其他群众团体事务支出0.58万元，主要用于职工工会经费支出。　

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出5.38万元。主要用于在职职工的养老保险单位部分的支出。

4.住房保障支出3.51万元。主要用于职工的住房公积金的支出。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0万元，与上年持平。

（三）公务用车费2022年预算0万元，与上年持平。其中：

1.公务用车运行维护费2022年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车购置2022年预算0万元，与上年持平。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行4.53万元（全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况 

2022年部门预算安排政府采购预算0万元，与上年持平。

三、政府购买服务预算安排情况 

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，与上年持平。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款2万元，占年初项目预算的4%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。