环江毛南族自治县人民法院 2022年部门预算及“三公”经费预算

环江毛南族自治县人民法院

2022年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县环江毛南族自治县人民法院（单位名称）2022年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  环江法院年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分   环江法院年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 环江毛南族自治县人民法院基本情况

一、基本职能

环江县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，向环江县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受环江县人民代表大会及其常务委员会和最高人民法院、省高级人民法院、市中级人民法院的监督。其主要职责是：

(1）依法审判辖区内法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（2）受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再申请，对其中可能有错误，已经发生法律效力的判决，裁定进行再审。

（3）审理河池市中级人民法院指定管辖和指令再审的案件。

（4）审理外地人民法院依法移送管辖的案件。

（5）依法行使司法执行权和司法决定权。

（6）对审判过程中具体适用法律问题提出意见，报上级人民法院；针对案件审理中发现的问题，提出司法建议。

（7）积极办理司法协助事项。

（8）对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，进行业务培训；按照权限管理法官、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员，协助市、县委管理有关干部，协同编制主管部门管理本院的机构编制工作。

（9）规划、指导全院的财务、装备、法庭建设工作；指导全院的科学技术工作。

（10）办理河池市中级人民法院赔偿委员会决定的有关赔偿事项。

（11）支持、指导、监督行政机关依法行政。

（12）在审判活动中宣传法律，教育公民、法人遵守宪法和法律。

（13）承办应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

本单位设置有：立案庭（诉讼服务中心）、诉前服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、家事审判庭、速裁庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办室、法警大队、思恩中心人民法庭、洛阳中心人民法庭、东兴人民法庭  。

    三、人员构成情况

人员编制总数为75人，其中行政编制69人，事业编制6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数77人，其中行政在职69人，事业在职6人，离退休人员27人。编外在职实有人数62人。具体情况如下：机关后勤人员2人，聘用书记员60人。

第二部分 2022年部门预算表格

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：本单位没有政府性基金支出预算，故本表无数据。

注：本单位没有政府采购预算，故本表无数据。

注：本单位没有政府购买服务预算，故本表无数据。

第三部分环江毛南族自治县人民法院2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算1564.14万元，同比增加195.15万元，增长14.26%。增减主要原因：我院聘用人员数量和工资待遇增加。

公共财政预算拨款1564.14万元，同比增加195.15万元，增长14.26%。增减主要原因：我院聘用人员数量和工资待遇增加。

上年结余收入0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算1564.14万元，其中基本支出1209.56万元，占支出总预算的77.33%，同比减少92.16万元，下降7.08%；项目支出354.59万元，占支出总预算的22.67%，同比增加287.32万元，增长427.11%。增减主要原因：我院聘用人员数量和工资待遇增加。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出1564.14万元，其中：基本支出1209.56万元，项目支出354.59万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行1225.13万元，其中：基本支出928.24万元，项目支出296.89万元。主要用于我院关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保法院正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.案件审判15.5万元。其中基本支出0万元，项目支出15.5万元。主要用于保障刑事、民事、行政案件的审判工作的经费支出。

3.案件执行13.20万元。其中基本支出0万元，项目支出13.20万元。主要用于保障案件执行过程中的差旅费、交通费、办公费等经费支出。

4.其他法院支出29万元。其中基本支出0万元，项目支出29万元。主要用于本院其他相关业务工作的经费支出。

5. 社会保障和就业支出152.38万元。其中基本支出152.38万元，项目支出0万元。主要用于本院职工基本养老保险缴费等支出。

6. 住房保障支出110.58。其中基本支出110.58万元，项目支出0万元。主要用于本院职工住房公积金缴费支出。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（三）公务用车费2022年预算33.8万元，同比减少14.98万元，下降30.71%。其中：

1. 公务用车运行维护费2022年预算33.8万元，同比减少14.98万元，下降30.71%。主要用于：车辆日常加油、维修、保险等；增减原因分析：上年我单位公车运行维护费主要出自中央政法转移经费，今年为了更加合理的安排经费，特将公车运行维护费换从县级项目经费中支出。。

2. 公务用车购置22年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行156.91万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算0万元，比2021年增加0万元，同比增长0%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2021年增加0万元，同比增长0%。

 政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆14辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共14辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车1辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款13.2万元，占年初项目预算的3.72%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。