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环江毛南族自治县下南乡人民政府 2022年部门预算及“三公”经费预算

来源:更新日期:2022-02-21 20:15:00130人阅读

环江毛南族自治县下南乡人民政府

2022年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县下南乡人民政府2022年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分下南乡人民政府基本情况

一、基本职能

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟定适合本乡实际的具体政策措施，并有效的组织实施。

2、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整，促进本乡经济发展、增加农民收入。

3、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，强化共公服务、着力改善民生。

4、紧抓精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、负责本乡区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，维护好本乡社会治安综合治理，加强社会管理、维护农村稳定。推进基层民主、促进农村和谐。

二、机构设置情况

1、行政机关内设机构主要部门：党政办公室、应急办公室、档案室、民政社会事务办公室、美丽乡村办公室、危改办公室、人大办公室、关心下一代办公室、工会联合会办公室、社会治安综合办公室、乡村振兴指挥部、财务室、武装部办公室、纪检监察办公室、组工办公室、乡长书记办公室。

事业机构主要设置下：乡村振兴工作站、社会保障服务中心、卫生和计划生育服务所、文化体育和广播电视站、退役军人服务站、乡村建设综合服务中心、林业站、水利站。具体情况如下：

序号	部门名称
1	下南乡人大
	下南乡党委
	下南乡人民政府
2	下南乡财政所
3	下南乡卫生和计划生育服务所
4	下南乡文化体育和广播电视站
5	下南乡社会保障服务中心
6	下南乡乡村振兴工作站
7	下南乡水利站
8	下南乡乡村建设综合服务中心
9	下南乡退役军人服务站

村委设置：具体见下表：

序号	乡（镇）、村
序号	乡（镇）、村
1	社区
2	波川
3	中南
4	堂八
5	下塘
6	仪凤
7	玉环

三、人员构成情况

人员编制总数为51人，其中行政编制29人，事业编制21人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数0人，其中行政在职0人，事业在职0人，离退休人员32人（其中离休0人）。编外在职实有人数10人。具体情况如下：

单位：人

项目	合计	行政单位	财政拨款事业单位		财政补助事业单位	聘用人员	编外在职
项目	合计	行政单位	参（依）公管理	其他	财政补助事业单位	聘用人员	编外在职
编制数	54	51	3
在职人数	54	51	3				11
其中：在岗人数	65	51	3				11
离退休人数	31

本部门预算无包含其他单位。

第二部分 2022年部门预算表格

表一：部门收支总体情况表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	985.87	一、一般公共服务支出	540.48
1、上级补助		二、外交支出
2、本级	985.87	三、国防支出
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出
1、上级补助		五、教育支出
2、本级		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出
1、上级补助		八、社会保障和就业支出	82.94
2、本级		九、卫生健康支出	25.22
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
五、事业收入		十一、城乡社区支出	43.33
六、事业单位经营收入		十二、农林水支出	237.39
七、上级补助收入		十三、交通运输支出
八、附属单位上缴收入		十四、资源勘探工业信息等支出
九、其他收入		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	56.53
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	985.87	本年支出合计	985.87
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	985.87	支　　　出　　　总　　　计	985.87

表二：部门收入总体情况表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	985.87	985.87	985.87
706	环江毛南族自治县下南乡	985.87	985.87	985.87
706001	环江毛南族自治县下南乡人民政府	798.66	798.66	798.66
706002	环江毛南族自治县下南乡财政所	39.49	39.49	39.49
706003	环江毛南族自治县下南乡计生所	35.12	35.12	35.12
706006	环江毛南族自治县下南乡扶贫站	29.18	29.18	29.18
706007	环江毛南族自治县下南乡波川村村民委员会	23.00	23.00	23.00
706009	环江毛南族自治县下南乡国土规建环保安监站	60.42	60.42	60.42

表三：部门支出总体情况表
								单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
				合计	985.87	944.92	40.95
			706	环江毛南族自治县下南乡	985.87	944.92	40.95
			706001	环江毛南族自治县下南乡人民政府	798.66	757.71	40.95
201	03	01		行政运行	494.86	453.91	40.95
201	29	99		其他群众团体事务支出	6.49	6.49
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.85	59.85
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	198.25	198.25
221	02	01		住房公积金	39.21	39.21
			706002	环江毛南族自治县下南乡财政所	39.49	39.49
201	06	01		行政运行	31.24	31.24
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.55	0.55
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.40	4.40
221	02	01		住房公积金	3.30	3.30
			706003	环江毛南族自治县下南乡计生所	35.12	35.12
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.66	0.66
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28
210	07	16		计划生育机构	25.22	25.22
221	02	01		住房公积金	3.96	3.96
			706006	环江毛南族自治县下南乡扶贫站	29.18	29.18
201	03	01		行政运行	5.00	5.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.54	0.54
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29
213	01	04		事业运行	16.13	16.13
221	02	01		住房公积金	3.22	3.22
			706007	环江毛南族自治县下南乡波川村村民委员会	23.00	23.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	23.00	23.00
			706009	环江毛南族自治县下南乡国土规建环保安监站	60.42	60.42
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.14	1.14
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12
212	99	99		其他城乡社区支出	43.33	43.33
221	02	01		住房公积金	6.84	6.84

表四：财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	985.87	一、本年支出	985.87
（一）一般公共预算拨款	985.87	（一）一般公共服务支出	540.48
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	985.87	（三）国防支出
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出
1、上级补助		（五）教育支出
2、本级		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
1、上级补助		（八）社会保障和就业支出	82.94
2、本级		（九）卫生健康支出	25.22
二、上年结转结余		（十）节能环保支出
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	43.33
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	237.39
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	56.53
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	985.87	支　　　出　　　总　　　计	985.87

表五：一般公共预算支出情况表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	985.87	944.92	858.87	86.05	40.95
			706	环江毛南族自治县下南乡	985.87	944.92	858.87	86.05	40.95
			706001	环江毛南族自治县下南乡人民政府	798.66	757.71	704.38	53.33	40.95
201	03	01		行政运行	494.86	453.91	407.07	46.84	40.95
201	29	99		其他群众团体事务支出	6.49	6.49		6.49
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.85	59.85	59.85
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	198.25	198.25	198.25
221	02	01		住房公积金	39.21	39.21	39.21
			706002	环江毛南族自治县下南乡财政所	39.49	39.49	35.48	4.02
201	06	01		行政运行	31.24	31.24	27.77	3.47
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.55	0.55		0.55
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.40	4.40	4.40
221	02	01		住房公积金	3.30	3.30	3.30
			706003	环江毛南族自治县下南乡计生所	35.12	35.12	33.50	1.62
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.66	0.66		0.66
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28	5.28
210	07	16		计划生育机构	25.22	25.22	24.26	0.96
221	02	01		住房公积金	3.96	3.96	3.96
			706006	环江毛南族自治县下南乡扶贫站	29.18	29.18	27.92	1.26
201	03	01		行政运行	5.00	5.00	5.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.54	0.54		0.54
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29	4.29
213	01	04		事业运行	16.13	16.13	15.41	0.72
221	02	01		住房公积金	3.22	3.22	3.22
			706007	环江毛南族自治县下南乡波川村村民委员会	23.00	23.00		23.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	23.00	23.00		23.00
			706009	环江毛南族自治县下南乡国土规建环保安监站	60.42	60.42	57.60	2.82
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.14	1.14		1.14
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	9.12
212	99	99		其他城乡社区支出	43.33	43.33	41.65	1.68
221	02	01		住房公积金	6.84	6.84	6.84

表六：一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	944.92	858.87	86.05
301		工资福利支出	828.60	828.60
301	01	基本工资	165.50	165.50
301	02	津贴补贴	111.75	111.75
301	03	奖金	100.87	100.87
301	07	绩效工资	35.53	35.53
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.94	82.94
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.14	33.14
301	12	其他社会保障缴费	2.29	2.29
301	13	住房公积金	57.21	57.21
301	99	其他工资福利支出	239.38	239.38
302		商品和服务支出	86.05		86.05
302	01	办公费	36.80		36.80
302	07	邮电费	3.97		3.97
302	28	工会经费	9.38		9.38
302	31	公务用车运行维护费	9.20		9.20
302	39	其他交通费用	26.70		26.70
303		对个人和家庭的补助	30.28	30.28
303	02	退休费	20.40	20.40
303	05	生活补助	9.83	9.83
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表
							单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	1	2	3	4	5	6
	合计	9.20		9.20	9.20
706	环江毛南族自治县下南乡	9.20		9.20	9.20
706001	环江毛南族自治县下南乡人民政府	9.20		9.20	9.20

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表八：政府性基金预算支出情况表
								单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4

备注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据

表九：政府采购预算表

单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称
(功能分类科目名称)

项目名称

品目编码

品目名称

采购数量

采购单价（元）

政府采购资金类型

政府采购项目类型

类

款

项

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户管理的收入

单位资金

上年结余收入

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

备注：本单位无政府采购预算，故本表无数据

表十：政府购买服务预算表

单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称
(功能分类科目名称)

政府购买服务内容

服务领域

服务类别

服务对象

政府购买服务资金类型

类

款

项

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户管理资金收入

单位资金

上年结余收入

备注：本单位无政府采购预算，故本表无数据

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算985.87万元，同比减少85.9万元，减少8.71%。减少主要原因：人员调动多财政供养在职人数减少；村干部及退休村干人数减少，以及办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费支出，整体人员经费预算减少。

上年结余收入0万元，与上年预算持平。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算985.87万元，其中基本支出944.92万元，占支出总预算的95.84%，同比减少85.9万元，减少9.09%；项目支出40.95万元，占支出总预算的2.76%，同比减少0.09万元，下降0.21%。减少主要原因：认真贯彻厉行节约反对浪费的有关精神，从严控制一般性支出。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出985.87万元，其中：基本支出944.92万元，项目支出40.95万元。具体支出预算如下：

1.行政运行494.86万元，其中：基本支出453.91万元，项目支出40.95万元。主要用于行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保机关单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行213.23万元，主要用于事业部门为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保事业部门正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。。　

3.村级运行221.25万元，主要用于村委级为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保村级正常运转的办公费、印刷费、会议费等日常公用经费支出。

4、住房改革运行56.53万元，主要用于在职干部职工住房公积金。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比持平。

（二）公务用车费2022年预算9.2万元，同比下降6.51万元，下降72.17%。其中：

1. 公务用车运行维护费2022年预算9.2万元，同比下降6.51万元，下降72.17%。主要用于：日常车辆下队开展工作加油费及日常公车维修维护，下降原因分析：日常公车运行次数、运行时间、行驶路况、车辆损耗维护状况等都在减少。

2. 公务用车购置2022年预算0万元，同比持平。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行494.86万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算安排政府采购预算0万元，同比持平。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，同比持平

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆4辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共3辆，其中：机要通信和应急用车2辆、一般执法执勤用车1辆，事业单位公务用车共1辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报17个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款40.95万元，占年初项目预算的100%。

六、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

下南乡人民政府

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