河池·环江工业园区管理委员会 2022年部门预算及“三公”经费预算

河池·环江工业园区管理委员会

2022年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将河池·环江工业园区管理委员会2022年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分  2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 河池·环江工业园区管理委员会基本情况

一、基本职能

（一）贯彻国家、自治区及河池市有关工业园区和产业发展的各项法规、政策，落实市委、市人民政府和县委、县人民政府的重要决策和工作部署，在工业园区规划区域内行使市、县一级综合经济管理权限和相应的行政管理职能。

（二）负责工业园区统一规划建设、统一基础设施标准、统一产业布局、统一入园条件、统一行政管理。负责研究提出工业园区及产业发展的政策措施，组织、实施工业园区产业发展战略和规划；开展工业园区经济运行分析、预测，研究、解决经济运行中的重大问题。

（三）负责审批工业园区发展计划和产业布局。负责工业园区建设规划、土地开发工作。负责批准工业园区内各类建设项目。负责工业园区基础设施、公共设施项目的建设。根据工业园区发展总体规划编制区域建设规划和土地利用规划，做好工业园区土地的利用和经营管理工作。

（四）负责园区项目建设管理，拟订园区发展战略和中长期规划；在园区总体规划范围内履行县级企业投资项目的立项、备案、核准职能。负责园区工程建设综合管理工作。

（五）负责协调工业园区财政管理和投融资工作。负责工业园区财政预算、财政性建设资金安排计划；筹集、管理和使用工业园区建设发展专项资金。负责工业园区资本运作和开展投融资工作，指导工业园区政府性投资公司的运营。

（六）负责工业园区财政、人事劳动、社会保障和机构编制等工作。

（七）负责工业园区生态建设、环境保护和安全生产监督管理等工作。

（八）负责工业园区招商引资及宣传推介工作。

（九）督促检查工业园区各项政策的贯彻落实情况及项目建设情况，解决项目实施过程中的有关问题。

（十）统筹协调海关、税务等部门和其他设在工业园区工作机构的工作，做好工业园区内企业的服务。

（十一）负责党委和政府授予的其他职权及交办的其他事项。承办市委、市人民政府和县委、县人民政府交办的其他事项。

园区党工委主要负责贯彻落实党和国家的各项方针、政策，按照上级党委、市委和县委的工作部署要求，抓好工业园区的党建、纪检监察、社会主义精神文明建设，以及宣传、统战、社会治安综合治理等工作；统筹研究工业园区经济发展目标、重大改革措施和关系全局的政策问题，决定重大事项。

二、机构设置情况

河池·环江工业园区管理委员会有内设机构5个：党政办公室、招商服务局、经济发展局、国土规划建设局、财政局。派驻工业园区管理机构2个，分别为：环江毛南族自治县应急管理局园区分局、河池市环江生态环境局园区分局。

    三、人员构成情况

人员编制总数为26人，都为参公事业编。2022年实有财政供养人数20人，其中事业在职20人，编外在职实有人数0人。具体情况如下：1、园区党工委、园区管委会核定财政全额拨款事业编制26名，环江毛南族自治县应急管理局园区分局、河池市环江生态环境局园区分局编制由环江县另行核定。2、领导职数：园区管委会设主任1名，副主任2名；内设机构科级领导职数10名。3、2022年在职在编的正处级领导1人，副处级领导2人，正科级领导5人， 副科级领导4人，四级调研员1名，二级主任科员2人，四级主任科员1名，一级科员4人。

第二部分 2022年部门预算表格

                    表二：2022年部门收入总表

                                                                     单位：万元

 表三：2022年部门支出总表

                                                               单位：万元

表四：财政拨款收支总体情况表

                                             单位：万元

表五：2022年一般公共预算支出表

                                                                              单位：万元

表六：2022年一般公共预算基本支出表

                                                       单位：万元

表七：2022年一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                                                     单位：万元

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表八：2022年政府性基金预算支出表

                                                                     单位：万元

 备注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。

                                               表九：政府采购预算表

                                                                                                                    单位：万元

                                  表十：政府购买服务预算表

     备注：本单位无政府购买服务支出预算，故本表无数据。

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算428.12万元，同比减少25.54万元，下降5.63%。减少主要原因：人员减少，工资福利支出减少。

公共财政预算拨款428.12万元，同比减少25.54万元，下降5.63%。减少主要原因：人员减少，工资福利支出减少。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算428.12万元，其中基本支出227.12万元，占支出总预算的53.05%，同比减少25.54万元，下降10.11%；项目支出201万元，占支出总预算的46.95%，同比增加0万元，增长0%。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出428.12万元，其中：基本支出227.12万元，项目支出201万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.事业运行其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出370.42万元，其中：基本支出169.42万元，项目支出201万元。主要用于园区各局办为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保园区各局办正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.其他群众团体事务支出3.85万元，其中基本支出为3.85万元，项目支出为0万元。主要用于工会经费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出30.77万元。其中基本支出为30.77万元，项目支出为0万元。主要用于缴纳单位职工养老保险。

4.住房公积金23.08万元。其中基本支出为23.08万元，项目支出为0万元。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

    三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要用于：因公出国（境）产生的各种费用 ；增减原因分析：2022年无计划因公出国（境）事项。

（二）公务接待费2022年预算21.95万元，同比减少0.05万元，下降0.23%。主要是用于：客商考察来访、征地群众协调工作、上级领导检查来访等各项活动中的公务接待；比上年减少原因分析：我委厉行节约精神，使公务接待费用减少。

（三）公务用车费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：

1. 公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要用于：单位公务用车支出；增减原因分析：因公车改革，我委无公务用车。

2. 公务用车购置2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要用于：购买公务用车费用；增减原因分析：因公车改革，无购置公务用车预算。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行30.57万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算36万元，比2021年增加28万元，同比增长350%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算33万元，分散采购预算3万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2021年增加0万元，同比增长0%。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报19个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款201万元，占年初项目预算的100%。我委不仅对项目支出进行绩效考评，也对整体支出进行绩效考评。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．各部门特定名词解释

七、预算绩效目标申报表

       附件1：河池·环江工业园区管理委员会2022年各项目支出预算绩效目标申报表.xls

       附件2：河池·环江工业园区管理委员会2022年整体支出预算绩效目标申报表.xls