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环江毛南族自治县水源镇人民政府 2022年部门预算及“三公”经费预算

来源:更新日期:2022-02-21 20:13:00124人阅读

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环江毛南族自治县水源镇人民政府

2022年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县水源镇人民政府2022年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分环江毛南族自治县水源镇人民政府

基本情况

一、基本职能

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
    2、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
    3、负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；
    4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
5、编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
6、完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

1.党政机关内设机构：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合办公室。

2.事业机构设置：以党委政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：农业服务中心、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、村镇规划建设站、人口和计划生育服务所、林业站、水利站。以上级业务部门为主，乡党委政府协助实行“双重管理”得机构：财政所、水利畜牧兽医站等2个。

三、人员构成情况

人员编制总数为73人，其中行政编制42人，事业编制31人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数74人，其中行政在职39人，事业在职29人，离退休人员38人（其中离休0人）。编外在职实有人数16人。具体情况如下：

第二部分 2022年部门预算表格


表一：2022年部门预算收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,387.43	一、一般公共服务支出	577.60
1、上级补助		二、外交支出
2、本级	1,387.43	三、国防支出
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出
1、上级补助		五、教育支出
2、本级		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	17.16
1、上级补助		八、社会保障和就业支出	161.06
2、本级		九、卫生健康支出	71.81
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
五、事业收入		十一、城乡社区支出	63.47
六、事业单位经营收入		十二、农林水支出	405.99
七、上级补助收入		十三、交通运输支出
八、附属单位上缴收入		十四、资源勘探工业信息等支出
九、其他收入		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	90.34
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	1,387.43	本年支出合计	1,387.43
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	1,387.43	支　　　出　　　总　　　计	1,387.43


表二：2022年部门收入总表
														单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,387.43	1,387.43	1,387.43
703	环江毛南族自治县水源镇	1,387.43	1,387.43	1,387.43
703001	环江毛南族自治县水源镇人民政府	641.88	641.88	641.88
703002	环江毛南族自治县水源镇财政所	77.95	77.95	77.95
703003	环江毛南族自治县水源镇计生所	94.70	94.70	94.70
703004	环江毛南族自治县水源镇文化站	22.64	22.64	22.64
703006	环江毛南族自治县水源镇扶贫站	56.59	56.59	56.59
703007	环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会	337.34	337.34	337.34
703009	环江毛南族自治县水源镇国土规建环保安监站	83.53	83.53	83.53
703010	环江毛南族自治县水源镇社保所	39.20	39.20	39.20
703011	环江毛南族自治县水源镇水利站	33.61	33.61	33.61


表三：2022年部门支出总表
								单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
				合计	1,387.43	1,346.48	40.95
			703	环江毛南族自治县水源镇	1,387.43	1,346.48	40.95
			703001	环江毛南族自治县水源镇人民政府	641.88	600.93	40.95
201	03	01		行政运行	502.99	462.04	40.95
201	29	99		其他群众团体事务支出	8.24	8.24
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.29	79.29
221	02	01		住房公积金	51.36	51.36
			703002	环江毛南族自治县水源镇财政所	77.95	77.95
201	06	01		行政运行	59.90	59.90
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.20	1.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63
221	02	01		住房公积金	7.22	7.22
			703003	环江毛南族自治县水源镇计生所	94.70	94.70
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.53	1.53
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21
210	07	16		计划生育机构	71.81	71.81
221	02	01		住房公积金	9.16	9.16
			703004	环江毛南族自治县水源镇文化站	22.64	22.64
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.37	0.37
207	01	01		行政运行	0.16	0.16
207	01	09		群众文化	16.99	16.99
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.92	2.92
221	02	01		住房公积金	2.19	2.19
			703006	环江毛南族自治县水源镇扶贫站	56.59	56.59
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.90	0.90
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17
213	01	04		事业运行	43.15	43.15
221	02	01		住房公积金	5.37	5.37
			703007	环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会	337.34	337.34
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	337.34	337.34
			703009	环江毛南族自治县水源镇国土规建环保安监站	83.53	83.53
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.32	1.32
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71
212	99	99		其他城乡社区支出	63.47	63.47
221	02	01		住房公积金	8.03	8.03
			703010	环江毛南族自治县水源镇社保所	39.20	39.20
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.62	0.62
208	01	09		社会保险经办机构	29.83	29.83
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00
221	02	01		住房公积金	3.75	3.75
			703011	环江毛南族自治县水源镇水利站	33.61	33.61
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.54	0.54
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31
213	03	04		水利行业业务管理	25.50	25.50
221	02	01		住房公积金	3.26	3.26

表四：2022年部门财政拨款收支总表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,387.43	一、本年支出	1,387.43
（一）一般公共预算拨款	1,387.43	（一）一般公共服务支出	577.60
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	1,387.43	（三）国防支出
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出
1、上级补助		（五）教育支出
2、本级		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	17.16
1、上级补助		（八）社会保障和就业支出	161.06
2、本级		（九）卫生健康支出	71.81
二、上年结转结余		（十）节能环保支出
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	63.47
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	405.99
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	90.34
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	1,387.43	支　　　出　　　总　　　计	1,387.43


表五：2022年部门一般公共预算支出表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,387.43	1,346.48	1,221.62	124.86	40.95
			703	环江毛南族自治县水源镇	1,387.43	1,346.48	1,221.62	124.86	40.95
			703001	环江毛南族自治县水源镇人民政府	641.88	600.93	541.33	59.60	40.95
201	03	01		行政运行	502.99	462.04	410.68	51.36	40.95
201	29	99		其他群众团体事务支出	8.24	8.24		8.24
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.29	79.29	79.29
221	02	01		住房公积金	51.36	51.36	51.36
			703002	环江毛南族自治县水源镇财政所	77.95	77.95	68.87	9.08
201	06	01		行政运行	59.90	59.90	52.02	7.87
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.20	1.20		1.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63	9.63
221	02	01		住房公积金	7.22	7.22	7.22
			703003	环江毛南族自治县水源镇计生所	94.70	94.70	90.07	4.64
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.53	1.53		1.53
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21	12.21
210	07	16		计划生育机构	71.81	71.81	68.70	3.11
221	02	01		住房公积金	9.16	9.16	9.16
			703004	环江毛南族自治县水源镇文化站	22.64	22.64	21.79	0.85
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.37	0.37		0.37
207	01	01		行政运行	0.16	0.16	0.16
207	01	09		群众文化	16.99	16.99	16.51	0.48
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.92	2.92	2.92
221	02	01		住房公积金	2.19	2.19	2.19
			703006	环江毛南族自治县水源镇扶贫站	56.59	56.59	54.73	1.86
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.90	0.90		0.90
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	7.17
213	01	04		事业运行	43.15	43.15	42.19	0.96
221	02	01		住房公积金	5.37	5.37	5.37
			703007	环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会	337.34	337.34	294.34	43.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	337.34	337.34	294.34	43.00
			703009	环江毛南族自治县水源镇国土规建环保安监站	83.53	83.53	80.29	3.24
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.32	1.32		1.32
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71	10.71
212	99	99		其他城乡社区支出	63.47	63.47	61.55	1.92
221	02	01		住房公积金	8.03	8.03	8.03
			703010	环江毛南族自治县水源镇社保所	39.20	39.20	37.86	1.34
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.62	0.62		0.62
208	01	09		社会保险经办机构	29.83	29.83	29.11	0.72
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	5.00
221	02	01		住房公积金	3.75	3.75	3.75
			703011	环江毛南族自治县水源镇水利站	33.61	33.61	32.35	1.26
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.54	0.54		0.54
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31	4.31
213	03	04		水利行业业务管理	25.50	25.50	24.78	0.72
221	02	01		住房公积金	3.26	3.26	3.26

表六：2022年部门一般公共预算基本支出表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	1,346.48	1,221.62	124.86
301		工资福利支出	1,188.11	1,188.11
301	01	基本工资	257.80	257.80
301	02	津贴补贴	149.01	149.01
301	03	奖金	141.45	141.45
301	07	绩效工资	56.68	56.68
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131.23	131.23
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.08	52.08
301	12	其他社会保障缴费	3.84	3.84
301	13	住房公积金	90.34	90.34
301	99	其他工资福利支出	305.68	305.68
302		商品和服务支出	124.86		124.86
302	01	办公费	62.44		62.44
302	07	邮电费	0.73		0.73
302	28	工会经费	14.72		14.72
302	31	公务用车运行维护费	7.85		7.85
302	39	其他交通费用	39.12		39.12
303		对个人和家庭的补助	33.51	33.51
303	02	退休费	22.80	22.80
303	05	生活补助	10.71	10.71


表七：2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
							单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	1	2	3	4	5	6
	合计	7.85		7.85	7.85
703	环江毛南族自治县水源镇	7.85		7.85	7.85
703001	环江毛南族自治县水源镇人民政府	6.90		6.90	6.90
703003	环江毛南族自治县水源镇计生所	0.95		0.95	0.95

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。


表八:2022年政府性基金预算支出情况表
								单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4

注：本单位今年无政府性基金业务，故此表无数据

表九：2022年政府采购预算表

单位：万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

合计

注：本单位今年无政府项目采购业务，故此表无数据。

表十：2022年政府购买服务预算表
单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
合计

注：本单位今年无政府购买服务业务，故此表无数据。

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算1387.43万元，同比减少82.16万元，下降5.92%。增减主要原因：单位聘用人员减少，导致工资福利费用减少。

公共财政预算拨款1387.43万元，同比减少82.16万元，下降5.92%。。增减主要原因：单位聘用人员减少，导致工资福利费用减少。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，与上年持平。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算1387.43万元，其中基本支出1346.48万元，占支出总预算的97.05%，同比减少82.49万元，或下降6.13%；项目支出40.95万元，占支出总预算的2.95%，同比增加0万元，与上年持平

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出1387.43万元，其中：基本支出1346.48万元，项目支出40.95万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行563.05万元，其中：基本支出522.1万元，项目支出40.95万元。主要用于行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行43.15万元，主要用于主要用于事业机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保事业机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。

（二）公务用车费2022年预算7.85万元，同比减少11.2万元，下降142.68%。其中：

1. 公务用车运行维护费2022年预算7.85万元，同比减少11.2万元，下降142.68%。主要用于：公务车的油卡充值；保险购买；维修保养。增减原因分析：2022年扶贫工作量降低，并且我单位高铁征地工作已经完成，2022年减少了这两项工作的公务用车开支。

2. 公务用车购置2022年预算0万元，同比增加0万元，与上年持平。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行124.86万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算0万元，与上年持平。

三、政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，与上年持平

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆4辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共4辆，其中：机要通信和应急用车3辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共1辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报18个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款40.95万元，占年初项目预算的100%。

六、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．各部门特定名词解释

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