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环江毛南族自治县长美乡人民政府 2022年部门预算及“三公”经费预算

来源:更新日期:2022-02-21 20:13:00150人阅读

附件5

环江毛南族自治县长美乡人民政府

2022年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县长美乡人民政府2022年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分长美乡人民政府基本情况

一、基本职能

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织、协调、督促个部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全乡群众脱贫致富。

2.组织全乡所属党员、干部、群众学习党的重要思想理论，学习党的路线、方针、政策，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。

3.负责全乡精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

4.按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。

5.负责搞好乡、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

6.领导本乡团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。

7.领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。

8.管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

9.维护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民和合法权利；保障各种经济组织的合法权益。

二、机构设置情况

1.党政机关内设机构

党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室等5个机构。

2.事业机构设置

（1）以乡党委、乡政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：农机管理站、扶贫工作站、国土规建环保安监站、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、卫生和计划生育服务所（与计生办合署办公）、水利站、腿与军人服务站等8个部门。

（2）以上业务部门为主，乡党委、乡政府协助实行“双重管理”的机构：财政所、水产畜牧兽医站等2个。

（3）上级机关派驻机构或设在机构

公安派出所、司法所、食品药品监督管理中心、林业站按有关规定作为上级机关派驻或设在乡里的机构。

三、人员构成情况

人员编制总数为58人，其中行政编制30人，事业编制26人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数57人，其中行政在职28人，事业在职18人，离退休人员11人（其中离休0人）。编外在职实有人数230人。具体情况如下：

遗属人员2人，机关后勤聘用人员1人，政府购买服务人员8人，西部志愿者1人，大学生村官0人，三支一扶1人，村干人数217人。

第二部分 2022年部门预算表格


表一：2022年部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	861.88	一、一般公共服务支出	466.70
1、上级补助		二、外交支出
2、本级	861.88	三、国防支出
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出
1、上级补助		五、教育支出
2、本级		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	16.24
1、上级补助		八、社会保障和就业支出	71.85
2、本级		九、卫生健康支出	42.16
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
五、事业收入		十一、城乡社区支出	37.58
六、事业单位经营收入		十二、农林水支出	204.73
七、上级补助收入		十三、交通运输支出
八、附属单位上缴收入		十四、资源勘探工业信息等支出
九、其他收入		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	22.61
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	861.88	本年支出合计	861.88
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	861.88	支　　　出　　　总　　　计	861.88

注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。

表二：2022年部门收入总体情况表
														单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	861.88	861.88	861.88
708	环江毛南族自治县长美乡	861.88	861.88	861.88
708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	462.37	462.37	462.37
708002	环江毛南族自治县长美乡财政所	57.07	57.07	57.07
708003	环江毛南族自治县长美乡计生所	54.18	54.18	54.18
708004	环江毛南族自治县长美乡文化站	20.99	20.99	20.99
708006	环江毛南族自治县长美乡扶贫站	23.28	23.28	23.28
708007	环江毛南族自治县长美乡爱洞村村民委员会	154.51	154.51	154.51
708008	环江毛南族自治县长美乡水利站	10.95	10.95	10.95
708009	环江毛南族自治县长美乡国土规建环保安监站	48.47	48.47	48.47
708010	环江毛南族自治县长美乡农机站	30.05	30.05	30.05

注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。

表三：2022年部门支出总体情况表
								单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
				合计	861.88	829.48	32.40
			708	环江毛南族自治县长美乡	861.88	829.48	32.40
			708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	462.37	429.97	32.40
201	03	01		行政运行	413.73	381.33	32.40
201	29	99		其他群众团体事务支出	5.33	5.33
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.62	42.62
221	02	01		住房公积金	0.69	0.69
			708002	环江毛南族自治县长美乡财政所	57.07	57.07
201	06	01		行政运行	43.99	43.99
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.87	0.87
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98
221	02	01		住房公积金	5.23	5.23
			708003	环江毛南族自治县长美乡计生所	54.18	54.18
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.80	0.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41
210	07	16		计划生育机构	42.16	42.16
221	02	01		住房公积金	4.81	4.81
			708004	环江毛南族自治县长美乡文化站	20.99	20.99
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.32	0.32
207	01	09		群众文化	16.24	16.24
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.54	2.54
221	02	01		住房公积金	1.90	1.90
			708006	环江毛南族自治县长美乡扶贫站	23.28	23.28
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.35	0.35
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.80	2.80
213	05	01		行政运行	18.03	18.03
221	02	01		住房公积金	2.10	2.10
			708007	环江毛南族自治县长美乡爱洞村村民委员会	154.51	154.51
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	154.51	154.51
			708008	环江毛南族自治县长美乡水利站	10.95	10.95
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.17	0.17
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.32	1.32
213	03	01		行政运行	8.48	8.48
221	02	01		住房公积金	0.99	0.99
			708009	环江毛南族自治县长美乡国土规建环保安监站	48.47	48.47
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.73	0.73
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81
212	99	99		其他城乡社区支出	37.58	37.58
221	02	01		住房公积金	4.36	4.36
			708010	环江毛南族自治县长美乡农机站	30.05	30.05
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.42	0.42
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38
213	01	04		事业运行	23.72	23.72
221	02	01		住房公积金	2.53	2.53

表四：2022年财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	861.88	一、本年支出	861.88
（一）一般公共预算拨款	861.88	（一）一般公共服务支出	466.70
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	861.88	（三）国防支出
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出
1、上级补助		（五）教育支出
2、本级		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	16.24
1、上级补助		（八）社会保障和就业支出	71.85
2、本级		（九）卫生健康支出	42.16
二、上年结转结余		（十）节能环保支出
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	37.58
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	204.73
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	22.61
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	861.88	支　　　出　　　总　　　计	861.88

表五：2022年一般公共预算支出情况表
									单位：	万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	861.88	829.48	746.28	83.19	32.40
			708	环江毛南族自治县长美乡	861.88	829.48	746.28	83.19	32.40
			708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	462.37	429.97	380.83	49.14	32.40
201	03	01		行政运行	413.73	381.33	337.53	43.81	32.40
201	29	99		其他群众团体事务支出	5.33	5.33		5.33
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.62	42.62	42.62
221	02	01		住房公积金	0.69	0.69	0.69
			708002	环江毛南族自治县长美乡财政所	57.07	57.07	50.44	6.63
201	06	01		行政运行	43.99	43.99	38.23	5.76
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.87	0.87		0.87
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98	6.98
221	02	01		住房公积金	5.23	5.23	5.23
			708003	环江毛南族自治县长美乡计生所	54.18	54.18	51.23	2.95
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.80	0.80		0.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	6.41
210	07	16		计划生育机构	42.16	42.16	40.01	2.15
221	02	01		住房公积金	4.81	4.81	4.81
			708004	环江毛南族自治县长美乡文化站	20.99	20.99	20.19	0.80
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.32	0.32		0.32
207	01	09		群众文化	16.24	16.24	15.76	0.48
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.54	2.54	2.54
221	02	01		住房公积金	1.90	1.90	1.90
			708006	环江毛南族自治县长美乡扶贫站	23.28	23.28	22.45	0.83
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.35	0.35		0.35
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.80	2.80	2.80
213	05	01		行政运行	18.03	18.03	17.55	0.48
221	02	01		住房公积金	2.10	2.10	2.10
			708007	环江毛南族自治县长美乡爱洞村村民委员会	154.51	154.51	136.51	18.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	154.51	154.51	136.51	18.00
			708008	环江毛南族自治县长美乡水利站	10.95	10.95	10.55	0.41
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.17	0.17		0.17
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.32	1.32	1.32
213	03	01		行政运行	8.48	8.48	8.24	0.24
221	02	01		住房公积金	0.99	0.99	0.99
			708009	环江毛南族自治县长美乡国土规建环保安监站	48.47	48.47	46.79	1.69
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.73	0.73		0.73
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81	5.81
212	99	99		其他城乡社区支出	37.58	37.58	36.62	0.96
221	02	01		住房公积金	4.36	4.36	4.36
			708010	环江毛南族自治县长美乡农机站	30.05	30.05	27.29	2.75
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.42	0.42		0.42
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38	3.38
213	01	04		事业运行	23.72	23.72	21.39	2.33
221	02	01		住房公积金	2.53	2.53	2.53

表六：2022年一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	829.48	746.28	83.19
301		工资福利支出	738.28	738.28
301	01	基本工资	159.37	159.37
301	02	津贴补贴	100.87	100.87
301	03	奖金	102.88	102.88
301	07	绩效工资	31.36	31.36
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.49	80.49
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.94	31.94
301	12	其他社会保障缴费	2.32	2.32
301	13	住房公积金	54.58	54.58
301	99	其他工资福利支出	174.47	174.47
302		商品和服务支出	83.19		83.19
302	01	办公费	31.14		31.14
302	07	邮电费	3.89		3.89
302	28	工会经费	8.98		8.98
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	27.18		27.18
303		对个人和家庭的补助	8.00	8.00
303	02	退休费	6.60	6.60
303	05	生活补助	1.40	1.40

表七：2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
							单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	1	2	3	4	5	6
	合计	12.00		12.00	12.00
708	环江毛南族自治县长美乡	12.00		12.00	12.00
708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	9.20		9.20	9.20
708003	环江毛南族自治县长美乡计生所	0.95		0.95	0.95
708010	环江毛南族自治县长美乡农机站	1.85		1.85	1.85

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表八：2022年政府性基金预算支出情况表
								单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4

备注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据

表九：政府采购预算表

单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称
(功能分类科目名称)

项目名称

品目编码

品目名称

采购数量

采购单价（元）

政府采购资金类型

政府采购项目类型

类

款

项

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户管理的收入

单位资金

上年结余收入

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

备注：本单位无政府采购支出预算，故本表无数据

表十：政府购买服务预算表

单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称
(功能分类科目名称)

政府购买服务内容

服务领域

服务类别

服务对象

政府购买服务资金类型

类

款

项

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户管理资金收入

单位资金

上年结余收入

备注：本单位无政府购买服务支出预算，故本表无数据

第三部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算861.88万元，同比减少63.74万元，下降6.88%。减少主要原因：根据工作需要，编制减少，财政供养在职人数减少；另外，扶贫工作转型为乡村振兴工作，政府购买人数减少。

公共财政预算拨款861.88万元，同比减少63.74万元，下降6.88%。减少主要原因：根据工作需要，编制减少，财政供养在职人数减少；另外，扶贫工作转型为乡村振兴工作，政府购买人数减少。

上年结余收入0万元。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算861.88万元，其中基本支出829.48万元，占支出总预算的96.24%，同比减少63.74万元，下降7.14%；项目支出32.4万元，占支出总预算的3.76%，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。减少主要原因：根据工作需要，编制减少，财政供养在职人数减少；另外，扶贫工作转型为乡村振兴工作，政府购买人数减少。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出861.88万元，其中：基本支出829.48万元，项目支出32.4万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1. 1.行政运行519.44万元，其中：基本支出487.04万元，项目支出32.4万元。主要用于人大、党委、政府、财政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保人大、党委、政府、财政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 事业运行187.93万元，主要用于文广、社保、计划生育、城建、农林水、退役军人服务站机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保事业机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3. 对村民委员会和村党支部的补助支出154.51万元，主要用于各村（社区）为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保事业机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年预算持平，乡镇级单位无因公出国预算及支出。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比减少0.35万元，下降100%。

（三）公务用车费2022年预算12万元，同比减少3.78万元，下降23.95%。其中：

1. 公务用车运行维护费2022年预算12万元，同比减少3.78万元，下降23.95%。主要用于：主要用于：开展业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等。；减少原因分析：严格管理公务用车，规范用车制度。

2. 公务用车购置2022年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，与上年预算持平。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行83.19万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算0万元，与上年持平。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，与上年持平。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆6辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共3辆，其中：机要通信和应急用车3辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共3辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报17个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款32.4万元，占年初项目预算的100%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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