环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府 2022年部门预算及“三公”经费预算

附件5

环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府

2022年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县驯乐苗族乡人民政府2022年部门预算编制情况公开如下：            

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分  2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分驯乐苗族乡人民政府基本情况

一、基本职能

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 
       2.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 
       3.负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 
       4.负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
       5.编制本乡财政预预算计划，负责经费的划拨和核算工作；
       6.完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

1.党政极端内设机构：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合办公室。

2.事业机构设置：以党委政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：农业服务中心、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、村镇规划建设站、人口和计划生育服务所、林业站、水利站。以上级业务部门为主，乡党委政府协助实行“双重管理”得机构：财政所、水利畜牧兽医站等2个。

    三、人员构成情况

人员编制总数为84人，其中行政编制38人，事业编制36人，事业（参公）编制8人。机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数121人，其中行政在职38人，事业在职36人，参公在职人员6人，离退休人员24人（其中离休0人）。编外在职实有人数17人。具体情况如下：

编外在职实有人数17人中，后勤控制数1人，政府购买人员16人。

第二部分 2022年部门预算表格

表一：2022年部门收支总体情况表

            表三：2022年部门支出总体情况表

表四：2022年财政拨款收支总体情况表

         表五：2022年一般公共预算支出情况表

          表六：2022年一般公共预算基本支出情况表

      表七：2022年一般公共预算“三公”经费支出表

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。

                表九：2022年政府采购预算表

表十：2022年政府购买服务预算表

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算1467.09万元，同比增加72.35万元，增长5.19%。增减主要原因：在职人员工资职务级别工资在有所上调，在职村干工龄资按年调整，政府购买人员增加，预算增加。 

公共财政预算拨款1467.09万元，同比增加72.35万元，增长5.19%。增减主要原因：在职人员工资职务级别工资在有所上调，在职村干工龄资按年调整，政府购买人员增加，预算增加。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。增减主要原因：与上年预算持平。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算1467.09万元，其中基本支出1426.05万元，占支出总预算的97.72%，同比增加72.71万元，增长5.37%；项目支出41.04万元，占支出总预算的2.28%，同比减少0.36万元，下降0.86%。增减主要原因：个别项目支出预算减少。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出1467.09万元，其中：基本支出1426.05万元，项目支出41.04万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行715.63万元，其中：基本支出674.59万元，项目支出41.04万元。主要用于驯乐苗族乡人民政府机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保驯乐苗族乡人民政府机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行710.42万元，基本支出710.42万元，项目支出0万元。主要用于驯乐苗族乡所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。与上年预算持平，乡镇级单位无因公出国预算及支出。

（二）公务用车费2022年预算7.85万元，同比减少4.84万元，下降38%。其中：

1. 公务用车运行维护费2022年预算7.85万元，同比减少4.84万元，下降38%。主要用于开展处理纠纷工作，精准扶贫工作下队及美丽卫生督查下队加油及公车日常维护保养；主要减少原因分析：公务用车减少，日常出差下队工作减少，因而费用减少。

2. 公务用车购置2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主与上年预算持平。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行124.33万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算0万元，同比增加0万元，与上年预算持平。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，同比增加0万元，与上年预算持平。

 政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆5辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共3辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共2辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报17个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款41.04万元，占年初项目预算的100%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。