环江毛南族自治县思恩镇人民政府 2022年部门预算及“三公”经费预算
附件5
环江毛南族自治县思恩镇人民政府
2022年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县思恩镇人民政府2022年部门预算编制情况公开如下:
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2022年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府采购预算表
十、政府购买服务预算表
第三部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ;
二、政府采购预算安排情况;
三、政府购买服务预算安排情况;
四、国有资产占用情况;
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 思恩镇人民政府基本情况
一、基本职能
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
5.按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。
6.负责搞好镇、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。
7.领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。
8.完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
1.党政机关内设机构:党政办公室、社会事务办公室、民政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室等机构。
2.事业机构设置
(1)以镇党委、政府管理为主,上级业务部门进行业务指导的机构:农业服务中心、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、国土规建环保安监站、卫生和人口计划生育服务所、林业工作站、水利站等8个。
(2)以上业务部门为主,镇党委、政府协助实行“双重管理”的机构:财政所、林业站、水产畜牧兽医站等3个。
三、人员构成情况
人员编制总数为88人,其中行政编制42人,机关工勤编3人,事业编制36人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人,参公编制6人。实有财政供养人数155人,其中行政在职42人,事业在职35人,工勤在职2人,离退休人员53人(其中离休0人),参公编制3人,。编外在职实有人数20人,其中16名防贫信息员,3名购买服务人员,1名机关后勤聘用人员。
第二部分 2022年部门预算表格
表一:2022年部门预算收支总表 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预 算 数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预 算 数 |
一、一般公共预算拨款 | 1,652.75 | 一、一般公共服务支出 | 646.62 |
1、上级补助 | 二、外交支出 | ||
2、本级 | 1,652.75 | 三、国防支出 | |
二、政府性基金预算拨款 | 四、公共安全支出 | ||
1、上级补助 | 五、教育支出 | ||
2、本级 | 六、科学技术支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 18.30 | |
1、上级补助 | 八、社会保障和就业支出 | 169.93 | |
2、本级 | 九、卫生健康支出 | 82.96 | |
四、财政专户管理资金收入 | 十、节能环保支出 | ||
五、事业收入 | 十一、城乡社区支出 | 116.53 | |
六、事业单位经营收入 | 十二、农林水支出 | 524.40 | |
七、上级补助收入 | 十三、交通运输支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
九、其他收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 94.01 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 1,652.75 | 本 年 支 出 合 计 | 1,652.75 |
上年结转结余 | 结转下年支出 | ||
收 入 总 计 | 1,652.75 | 支 出 总 计 | 1,652.75 |
注:本表依据《部门预算报表》(收支总表1)进行公开。
表二:2022年部门收入总表 | ||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
合计 | 1,652.75 | 1,652.75 | 1,652.75 | |||||||||||||||||
701 | 环江毛南族自治县思恩镇 | 1,652.75 | 1,652.75 | 1,652.75 | ||||||||||||||||
701001 | 环江毛南族自治县思恩镇人民政府 | 739.73 | 739.73 | 739.73 | ||||||||||||||||
701002 | 环江毛南族自治县思恩镇财政所 | 41.63 | 41.63 | 41.63 | ||||||||||||||||
701003 | 环江毛南族自治县思恩镇计生所 | 109.22 | 109.22 | 109.22 | ||||||||||||||||
701004 | 环江毛南族自治县思恩镇文化站 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | ||||||||||||||||
701005 | 环江毛南族自治县思恩镇社保所 | 43.22 | 43.22 | 43.22 | ||||||||||||||||
701006 | 环江毛南族自治县思恩镇扶贫站 | 19.49 | 19.49 | 19.49 | ||||||||||||||||
701007 | 环江毛南族自治县思恩镇村民委员会 | 470.19 | 470.19 | 470.19 | ||||||||||||||||
701008 | 环江毛南族自治县思恩镇水利站 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | ||||||||||||||||
701009 | 环江毛南族自治县思恩镇国土规建环保安监站 | 153.78 | 153.78 | 153.78 | ||||||||||||||||
701010 | 环江毛南族自治县思恩镇农机管理站 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | ||||||||||||||||
注:本表依据《部门预算报表》(收入总表2)进行公开。
表三:2022年部门支出总表
单位:元 |
单位:万元
| |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 1,652.75 | 1,615.85 | 36.90 36.90 36.90 36.90 | |||||
701 | 环江毛南族自治县思恩镇 | 1,652.75 | 1,615.85 | 36.90 | ||||
701001 | 环江毛南族自治县思恩镇人民政府 | 739.73 | 702.83 | 36.90 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 599.51 | 562.61 | 36.90 | ||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 8.44 | 8.44 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.17 | 80.17 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 51.61 | 51.61 | |||
701002 | 环江毛南族自治县思恩镇财政所 | 41.63 | 41.63 | |||||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 31.62 | 31.62 | |||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 0.62 | 0.62 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.58 | 5.58 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.81 | 3.81 | |||
701003 | 环江毛南族自治县思恩镇计生所 | 109.22 | 109.22 | |||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 1.75 | 1.75 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.01 | 14.01 | |||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 82.96 | 82.96 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.51 | 10.51 | |||
701004 | 环江毛南族自治县思恩镇文化站 | 24.10 | 24.10 | |||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 0.39 | 0.39 | |||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 18.30 | 18.30 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.09 | 3.09 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.32 | 2.32 | |||
701005 | 环江毛南族自治县思恩镇社保所 | 43.22 | 43.22 | |||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 0.70 | 0.70 | |||
208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 32.74 | 32.74 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.59 | 5.59 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.19 | 4.19 | |||
701006 | 环江毛南族自治县思恩镇扶贫站 | 19.49 | 19.49 | |||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 0.32 | 0.32 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.56 | 2.56 | |||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 14.70 | 14.70 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1.92 | 1.92 | |||
701007 | 环江毛南族自治县思恩镇村民委员会 | 470.19 | 470.19 | |||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 470.19 | 470.19 | |||
701008 | 环江毛南族自治县思恩镇水利站 | 23.59 | 23.59 | |||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 0.35 | 0.35 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.81 | 2.81 | |||
213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 18.32 | 18.32 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.11 | 2.11 | |||
701009 | 环江毛南族自治县思恩镇国土规建环保安监站 | 153.78 | 153.78 | |||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 2.48 | 2.48 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.87 | 19.87 | |||
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 116.53 | 116.53 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.90 | 14.90 | |||
701010 | 环江毛南族自治县思恩镇农机管理站 | 27.79 | 27.79 | |||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 0.44 | 0.44 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.52 | 3.52 | |||
213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 21.18 | 21.18 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.64 | 2.64 | |||
表四:2022年财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 1,652.75 | 一、本年支出 | 1,652.75 |
(一)一般公共预算拨款 | 1,652.75 | (一)一般公共服务支出 | 646.62 |
1、上级补助 | (二)外交支出 | ||
2、本级 | 1,652.75 | (三)国防支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (四)公共安全支出 | ||
1、上级补助 | (五)教育支出 | ||
2、本级 | (六)科学技术支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 18.30 | |
1、上级补助 | (八)社会保障和就业支出 | 169.93 | |
2、本级 | (九)卫生健康支出 | 82.96 | |
二、上年结转结余 | (十)节能环保支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (十一)城乡社区支出 | 116.53 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (十二)农林水支出 | 524.40 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (十三)交通运输支出 | ||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十五)商业服务业等支出 | |||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 94.01 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)债务还本支出 | |||
(二十五)债务付息支出 | |||
(二十六)债务发行费用支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 1,652.75 | 支 出 总 计 | 1,652.75 |
表五:2022年一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,652.75 | 1,615.85 | 1,469.93 | 145.92 | 36.90 | |||||
701 | 环江毛南族自治县思恩镇 | 1,652.75 | 1,615.85 | 1,469.93 | 145.92 | 36.90 | ||||
701001 | 环江毛南族自治县思恩镇人民政府 | 739.73 | 702.83 | 631.90 | 70.93 | 36.90 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 599.51 | 562.61 | 500.12 | 62.48 | 36.90 | ||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.17 | 80.17 | 80.17 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 51.61 | 51.61 | 51.61 | ||||
701002 | 环江毛南族自治县思恩镇财政所 | 41.63 | 41.63 | 37.60 | 4.03 | |||||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 31.62 | 31.62 | 28.21 | 3.41 | |||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | ||||
701003 | 环江毛南族自治县思恩镇计生所 | 109.22 | 109.22 | 104.12 | 5.10 | |||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | ||||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 82.96 | 82.96 | 79.61 | 3.35 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | ||||
701004 | 环江毛南族自治县思恩镇文化站 | 24.10 | 24.10 | 23.24 | 0.87 | |||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | ||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 18.30 | 18.30 | 17.82 | 0.48 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | ||||
701005 | 环江毛南族自治县思恩镇社保所 | 43.22 | 43.22 | 41.56 | 1.66 | |||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | ||||
208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 32.74 | 32.74 | 31.78 | 0.96 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | ||||
701006 | 环江毛南族自治县思恩镇扶贫站 | 19.49 | 19.49 | 18.69 | 0.80 | |||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | ||||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 14.70 | 14.70 | 14.22 | 0.48 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | ||||
701007 | 环江毛南族自治县思恩镇村民委员会 | 470.19 | 470.19 | 417.19 | 53.00 | |||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 470.19 | 470.19 | 417.19 | 53.00 | |||
701008 | 环江毛南族自治县思恩镇水利站 | 23.59 | 23.59 | 20.81 | 2.78 | |||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | ||||
213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 18.32 | 18.32 | 15.90 | 2.43 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | ||||
701009 | 环江毛南族自治县思恩镇国土规建环保安监站 | 153.78 | 153.78 | 147.94 | 5.84 | |||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.87 | 19.87 | 19.87 | ||||
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 116.53 | 116.53 | 113.17 | 3.36 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | ||||
701010 | 环江毛南族自治县思恩镇农机管理站 | 27.79 | 27.79 | 26.87 | 0.92 | |||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | ||||
213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 21.18 | 21.18 | 20.70 | 0.48 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |
表六:2022年一般公共预算基本支出表 单位:万元 | ||||||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | 1,615.85 | 1,469.93 | 145.92 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,430.81 | 1,430.81 | |||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 291.85 | 291.85 | ||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 158.00 | 158.00 | ||||||||
301 | 03 | 奖金 | 139.16 | 139.16 | ||||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 65.48 | 65.48 | ||||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.11 | 138.11 | ||||||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.81 | 54.81 | ||||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.40 | 4.40 | ||||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 94.01 | 94.01 | ||||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 484.99 | 484.99 | ||||||||
302 | 商品和服务支出 | 145.92 | 145.92 | |||||||||
302 | 01 | 办公费 | 74.24 | 74.24 | ||||||||
302 | 07 | 邮电费 | 6.37 | 6.37 | ||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 15.49 | 15.49 | ||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 9.80 | 9.80 | ||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 40.02 | 40.02 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 39.12 | 39.12 | |||||||||
303 | 02 | 退休费 | 34.77 | 34.77 | ||||||||
303 | 05 | 生活补助 | 4.31 | 4.31 | ||||||||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 |
表七:2022年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||
单位: 万元 | |||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||
* * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | ||||||||||||||
701 | 环江毛南族自治县思恩镇 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | |||||||||||||
701001 | 环江毛南族自治县思恩镇人民政府 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | |||||||||||||
701003 | 环江毛南族自治县思恩镇计生所 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |||||||||||||
701008 | 环江毛南族自治县思恩镇水利站 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | |||||||||||||
注:按照政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
表八:2022年政府性基金支出预算表 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
注:本单位无政府性基金支出预算,帮本表无数据。
表九:2022年政 府 采 购 预 算 表 单位:万元 |
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价(元) | 政府采购资金类型 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||||
小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | ||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
注:本单位无政府采购支出预算,帮本表无数据。
表十:2022年政府购买服务预算表 |
单位:万元 |
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 | 政府购买服务内容 | 服务领域 | 服务类别 | 服务对象 | 政府购买服务资金类型 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | ||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
注:本单位无政府购买服务支出预算,帮本表无数据。
第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说 明
一、2022年部门收支预算总体情况
(一)收入预算说明。
2022年收入总预算1652.75万元,同比增加68.74万元,增长4.34%。增减主要原因:
公共财政预算拨款1652.75万元,同比增加68.74万元,增长4.34%。增减主要原因:
随着单位人员调动带来的基本支出以及各种费用增减,保障开展扶贫等各项工作的经费。
上年结余收入0万元。
(二)支出预算说明。
2022年支出总预算1652.75万元,其中基本支出1615.85万元,占支出总预算的97.77%,同比增加8.74万元,增长0.56%;项目支出36.9万元,占支出总预算的2.23%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
二、2022年财政拨款支出预算情况
2022年度财政拨款支出1652.75万元,其中:基本支出1615.85万元,项目支出36.9万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):
1.行政运行781.36万元,其中:基本支出744.46万元,项目支出36.9万元。主要用于党委、人大、政府机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保党委、人大、政府机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.事业运行871.39万元,主要用于本镇事业单位和村一级日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,事业机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,以及住房公积金、养老等支出。
三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比增加(或减少)0万元。
(二)公务用车费2022年预算9.8万元,同比增加0.3万元,增长3.16%。其中:
1. 公务用车运行维护费2022年预算9.8万元,同比增加0.3万元,增长3.16%。主要用于:日常公务用车的运行及维护费。
2. 公务用车购置2022年预算0万元,同比增加(或减少)0万元。
第四部分:2022年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行145.92万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2022年部门预算安排政府采购预算0万元,比2021年减少1.35万元,同比下降100%。
政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元,分散采购预算0万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元,比2021年增加(减少)0万元。
政府购买服务预算安排情况来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。
四、国有资产占用情况
1.公务用车占有情况。我单位实有车辆5辆,其中:行政及参公事业单位公务用车共5辆,其中:机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆,老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,事业单位公务用车共2辆。
2.单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。
五、预算绩效管理工作开展情况
2022年我单位申报18个项目绩效考评,涉及一般公共预算当年财政拨款36.9万元,占年初项目预算的100%。
六、名词解释(各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充)
1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.各部门特定名词解释
环江县思恩镇人民政府
2022年2月15日