您现在的位置:首页 >环江部门预算 >2022年度

环江毛南族自治县川山镇人民政府 2022年部门预算及“三公”经费预算

来源:更新日期:2022-02-21 20:11:00134人阅读

环江毛南族自治县川山镇人民政府

2022年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县川山镇人民政府2022年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分川山镇人民政府基本情况

一、基本职能

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全镇群众走勤劳致富奔小康道路，促进两个文明建设。

2、组织全镇党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，努力实践“三个代表”，完成所担负的工作任务。

3、负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

4、按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。

5、负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

6、领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。

7、领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。

8、管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

9、维护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民的合法权利；保障各种经济组织的合法权益。

二、机构设置情况

1、党政办公室、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室等5个机构。

2、事业机构设置

（1）以镇党委、政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：乡村振兴工作站（加挂农产品质量安全监督站牌子，下同）、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、国土规建环保安监站、卫生和计划生育服务所（与计生办合署办公）、水利站等7个。

（2）以上业务部门为主，镇党委、政府协助实行“双重管理”的机构：财政所、水产畜牧兽医站等2个。

（3）上级机关派驻机构或设在机构：公安派出所、司法所、工商行政管理所、农业推广站按有关规定作为上级机关派驻或设在镇里的机构。

三、人员构成情况

人员编制总数为76人，其中行政编制45人，事业编制38人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数136人，其中行政在职38人，事业在职38人，离退休人员29人（其中离休0人）。编外在职实有人数27人。具体情况如下：

第二部分 2022年部门预算表格

表一：部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,723.02	一、一般公共服务支出	652.50
1、上级补助		二、外交支出
2、本级	1,723.02	三、国防支出
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出
1、上级补助		五、教育支出
2、本级		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	17.91
1、上级补助		八、社会保障和就业支出	139.93
2、本级		九、卫生健康支出	104.35
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
五、事业收入		十一、城乡社区支出	130.97
六、事业单位经营收入		十二、农林水支出	584.42
七、上级补助收入		十三、交通运输支出
八、附属单位上缴收入		十四、资源勘探工业信息等支出
九、其他收入		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	92.95
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	1,723.02	本年支出合计	1,723.02
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	1,723.02	支　　　出　　　总　　　计	1,723.02

表二：部门收入总体情况表
													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,723.02	1,723.02	1,723.02
705	环江毛南族自治县川山镇	1,723.02	1,723.02	1,723.02
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	709.59	709.59	709.59
705002	环江毛南族自治县川山镇财政所	79.40	79.40	79.40
705003	环江毛南族自治县川山镇计生所	134.51	134.51	134.51
705004	环江毛南族自治县川山镇文化站	23.03	23.03	23.03
705006	环江毛南族自治县川山镇扶贫站	70.96	70.96	70.96
705007	环江毛南族自治县川山镇村委	500.81	500.81	500.81
705008	环江毛南族自治县川山镇水利站	36.40	36.40	36.40
705009	环江毛南族自治县川山镇国土规建环保安监站	168.32	168.32	168.32

表三：部门支出总体情况表
								单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
				合计	1,723.02	1,682.07	40.95
			705	环江毛南族自治县川山镇	1,723.02	1,682.07	40.95
			705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	709.59	668.64	40.95
201	03	01		行政运行	576.61	535.66	40.95
201	29	99		其他群众团体事务支出	7.27	7.27
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.94	78.94
221	02	01		住房公积金	46.76	46.76
			705002	环江毛南族自治县川山镇财政所	79.40	79.40
201	06	01		行政运行	60.99	60.99
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.23	1.23
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82
221	02	01		住房公积金	7.36	7.36
			705003	环江毛南族自治县川山镇计生所	134.51	134.51
201	29	99		其他群众团体事务支出	2.00	2.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01
210	07	16		计划生育机构	103.85	103.85
210	07	17		计划生育服务	0.50	0.50
221	02	01		住房公积金	12.15	12.15
			705004	环江毛南族自治县川山镇文化站	23.03	23.03
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.34	0.34
207	01	09		群众文化	17.91	17.91
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.72	2.72
221	02	01		住房公积金	2.06	2.06
			705006	环江毛南族自治县川山镇扶贫站	70.96	70.96
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.04	1.04
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34
213	01	04		事业运行	55.26	55.26
221	02	01		住房公积金	6.32	6.32
			705007	环江毛南族自治县川山镇村委	500.81	500.81
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	500.81	500.81
			705008	环江毛南族自治县川山镇水利站	36.40	36.40
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.53	0.53
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28
213	03	04		水利行业业务管理	28.34	28.34
221	02	01		住房公积金	3.24	3.24
			705009	环江毛南族自治县川山镇国土规建环保安监站	168.32	168.32
201	29	99		其他群众团体事务支出	2.48	2.48
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83
212	99	99		其他城乡社区支出	130.97	130.97
221	02	01		住房公积金	15.05	15.05

表四：财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,723.02	一、本年支出	1,723.02
（一）一般公共预算拨款	1,723.02	（一）一般公共服务支出	652.50
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	1,723.02	（三）国防支出
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出
1、上级补助		（五）教育支出
2、本级		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	17.91
1、上级补助		（八）社会保障和就业支出	139.93
2、本级		（九）卫生健康支出	104.35
二、上年结转结余		（十）节能环保支出
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	130.97
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	584.42
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	92.95
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	1,723.02	支　　　出　　　总　　　计	1,723.02


表五：一般公共预算支出情况表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,723.02	1,682.07	1,542.66	139.41	40.95
			705	环江毛南族自治县川山镇	1,723.02	1,682.07	1,542.66	139.41	40.95
			705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	709.59	668.64	610.67	57.96	40.95
201	03	01		行政运行	576.61	535.66	484.97	50.69	40.95
201	29	99		其他群众团体事务支出	7.27	7.27		7.27
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.94	78.94	78.94
221	02	01		住房公积金	46.76	46.76	46.76
			705002	环江毛南族自治县川山镇财政所	79.40	79.40	70.18	9.22
201	06	01		行政运行	60.99	60.99	53.00	7.99
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.23	1.23		1.23
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	9.82
221	02	01		住房公积金	7.36	7.36	7.36
			705003	环江毛南族自治县川山镇计生所	134.51	134.51	128.68	5.83
201	29	99		其他群众团体事务支出	2.00	2.00		2.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01	16.01
210	07	16		计划生育机构	103.85	103.85	100.02	3.83
210	07	17		计划生育服务	0.50	0.50	0.50
221	02	01		住房公积金	12.15	12.15	12.15
			705004	环江毛南族自治县川山镇文化站	23.03	23.03	22.21	0.82
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.34	0.34		0.34
207	01	09		群众文化	17.91	17.91	17.43	0.48
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.72	2.72	2.72
221	02	01		住房公积金	2.06	2.06	2.06
			705006	环江毛南族自治县川山镇扶贫站	70.96	70.96	68.72	2.24
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.04	1.04		1.04
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34	8.34
213	01	04		事业运行	55.26	55.26	54.06	1.20
221	02	01		住房公积金	6.32	6.32	6.32
			705007	环江毛南族自治县川山镇村委	500.81	500.81	444.81	56.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	500.81	500.81	444.81	56.00
			705008	环江毛南族自治县川山镇水利站	36.40	36.40	35.15	1.25
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.53	0.53		0.53
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28	4.28
213	03	04		水利行业业务管理	28.34	28.34	27.62	0.72
221	02	01		住房公积金	3.24	3.24	3.24
			705009	环江毛南族自治县川山镇国土规建环保安监站	168.32	168.32	162.25	6.08
201	29	99		其他群众团体事务支出	2.48	2.48		2.48
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	19.83
212	99	99		其他城乡社区支出	130.97	130.97	127.37	3.60
221	02	01		住房公积金	15.05	15.05	15.05

表六：一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	1,682.07	1,542.66	139.41
301		工资福利支出	1,512.24	1,512.24
301	01	基本工资	272.60	272.60
301	02	津贴补贴	156.91	156.91
301	03	奖金	179.42	179.42
301	07	绩效工资	70.44	70.44
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	139.93	139.93
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.53	55.53
301	12	其他社会保障缴费	4.27	4.27
301	13	住房公积金	92.95	92.95
301	99	其他工资福利支出	540.20	540.20
302		商品和服务支出	139.41		139.41
302	01	办公费	77.36		77.36
302	07	邮电费	5.24		5.24
302	28	工会经费	14.89		14.89
302	31	公务用车运行维护费	5.55		5.55
302	39	其他交通费用	36.36		36.36
303		对个人和家庭的补助	30.42	30.42
303	02	退休费	20.23	20.23
303	05	生活补助	10.18	10.18
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01

表7：一般公共预算“三公”经费支出情况表
							单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	1	2	3	4	5	6
	合计	5.55		5.55	5.55
705	环江毛南族自治县川山镇	5.55		5.55	5.55
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	4.60		4.60	4.60
705003	环江毛南族自治县川山镇计生所	0.95		0.95	0.95

表八：政府性基金预算支出情况表
								单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4

注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。

表9：政府采购预算表

单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称
(功能分类科目名称)

项目名称

品目编码

品目名称

采购数量

采购单价（元）

政府采购资金类型

政府采购项目类型

类

款

项

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户管理的收入

单位资金

上年结余收入

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

注：本单位无政府采购预算，故本表无数据。

表10:政府购买服务预算表

单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称
(功能分类科目名称)

政府购买服务内容

服务领域

服务类别

服务对象

政府购买服务资金类型

类

款

项

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户管理资金收入

单位资金

上年结余收入

注：本单位无政府购买服务预算，故本表无数据。

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算1723.02万元，同比增加48.12万元，增长2.87%。增减主要原因：招录人员增多

公共财政预算拨款1723.02万元，同比增加48.12万元，增长2.87%。增减主要原因：招录人员增多

上年结余收入0万元。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算1723.02万元，其中基本支出1682.07万元，占支出总预算的97.62%，同比增加48.12万元，增长2.87%；项目支出40.95万元，占支出总预算的2.38%，同比增加（或减少）0万元。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出1723.02万元，其中：基本支出1682.07万元，项目支出40.95万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行637.60万元，其中：基本支出596.65万元，项目支出40.95万元。主要用于川山镇机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保川山镇机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行55.26万元，主要用于主要用于事业单位人员的绩效工资及日常工作经费等。　

3.机关事业单位基本养老保险缴费139.93万元，主要用于人员的养老保险缴费支出。

4.其他群众团体事务14.89万元，主要用于人员基本工资和津补贴标准等支出。

5.住房公积金92.95万元，主要用于人员的住房公积金支出。

6.计划生育机构103.85万元，主要用于计划生育机构人员基本工资和津补贴标准等支出。

7.计划生育服务0.50万元，主要用于计划生育机构日常公用经费支出。

8.群众文化17.9万元，主要用于文化站人员基本工资和津补贴标准等支出。

9.对村民委员会和村党支部的补助500.81万元，主要用于村干的工资发放。

10.水利行业业务管理28.34万元，主要用于水利站工作人员基本工资和津补贴标准等支出。

11.其他城乡社区支出130.97万元，主要用于国土站工作人员基本工资和津补贴标准等支出。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。与去年持平。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比减少3.2万元，下降100%。

（三）公务用车费2022年预算5.55万元，同比减少4.03万元，下降42.06%。其中：

1. 公务用车运行维护费2022年预算5.55万元，同比减少4.03万元，下降42.06%。

2. 公务用车购置2022年预算0万元，同比增加（或减少）0万元。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行139.41万元（数据来源于公开表六“一般公共基本支出表”商品和服务支出类合计），全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况（数据来源于公开表九，如无数则填“0”）

2022年部门预算安排政府采购预算0万元，比2021年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况（数据来源于公开表十，如无数则填“0”）

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2021年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆3辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共3辆，其中：机要通信和应急用车2辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共1辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报18个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款40.95万元，占年初项目预算的100%。

六、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．各部门特定名词解释

（以上仅供参考，请据实撰写。）

上一篇:环江毛南族自治县龙岩乡人民政府 2022年部门预算及“三公”经费预算下一篇:环江毛南族自治县明伦镇人民政府 2022年部门预算及“三公”经费预算