环江毛南族自治县医疗保障局 2022年部门预算及“三公”经费预算

附件6

环江毛南族自治县医疗保障局

2022年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县医疗保障局2022年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 医疗保障局基本情况

一、基本职能

（一）、宣传和贯彻执行国家、自治区、河池市和自治县制定的医疗保险、生育保险和长期护理保险（以下简称“三险”）、医药价格收费及招标采购、医疗救助（大病救助）等法律、法规、规章和政策规定。

（二）、负责“三险”及医疗救助等登记和待遇支付工作。参与指定全县“三险”、医疗救助等相关制度、技术和服务标准。贯彻落实药品、医用耗材及检验试剂等集中采购和配送、结算管理政策。承担全县“三险”、医疗救助等医疗保险经办服务工作。结定点医药机构服务协议的签订、实施和评估工作。

（三）、参与拟定医疗保险稽核制度，配合实施医疗保险稽核和医疗保险基金反欺诈工作。

（四）、负责全县“三险”个人权益数据的记录和管理，以及业务经办信息系统管理、维护和人员培训工作。

（五）、负责对乡镇“三险”经办点进行业务指导和监督。

（六）、负责实施全县医药招标采购平台建设和运行维护工作。负责医保药品目录准入谈判的技术支持工作。负责组织实施全县短缺药品信息监测和预警工作。组织开展药品、医用耗材、医疗器械采购的事务性、技术性、辅助性工作。

（七）、负责全县“三险”、医疗救助政策咨询、宣传、评估、培训、指导等工作，受理群众的来信、来访和投诉工作。

（八）、负责全县“三险”业务档案管理和档案规范化、标准化、信息化建设工作。

 （九）、协助和配合税务部门做好城镇职工和城乡居民基本医疗保险的征缴，以及相关缴费人的数据交接和“清洗”工作。

（十）、完成县党委和县政府交办的其他事项工作。

二、机构设置情况

医疗保障局属独立编制的行政机构，下设有一个事业编制的医疗保险事业管理中心二层机构，账务由医疗保障局统一核算。内设局办公室、财务股、稽核和风险控制股、待遇保障股、基金征缴股、信息技术管理股、监督考核股。

（一）局办公室（综合股）

主要职责：负责文电、会务、机要、档案、统计等机关日常运转工作；承担绩效、安全、保密、信访接访、党务、政务公开、宣传、人事管理、干部考核、机构编制、机关后勤服务、对外合作交流和退休人员等工作。拟定各项工作制度并组织实施、监督检查和准备迎检等相关材料。

（二）财务股

主要职责：承担医疗保障局财务职责。负责编制全县医疗保险基金预决算（草案）；编制全县医疗保险基金会计、统计报表和精算报告；制定全县医疗保险基金财务管理办法并组织实施；负责全县医疗保险基金财务管理；承担全县医疗保险基金收支核算、内部审计、政府采购、财务管理及部门预算编制和执行，并向上级报送各项业务运行情况；承担本局、所日常财务管理工作。

（三）稽核和风险控制股

主要职责：负责参保单位医疗保险稽核；负责定点医疗机构和定点零售药店服务行为的监督、检查；负责医疗保险基金反欺诈工作；负责医疗保险报销人员意外伤害调查工作；负责医疗保险内部控制执行情况检查评估；负责医疗保险举报及调查和处理工作。

（四）待遇保障股

主要职责：负责全县城镇职工基本医疗保险经办、生育保险、补充医疗保险、离休干部、伤残军人医疗保险经办及相关工作；承担异地就医结算工作。负责全县城乡居民基本医疗保险经办及相关工作；承担全县城乡居民基本医疗保险异地就医结算工作。负责全县医疗救助及相关工作。

（五）基金征缴股

主要职责：负责做好参保人员增减变动，协助税务部门做好医疗保险基金征缴工作。

（六）信息管理股

主要职责：负责全县医疗保险经办信息系统管理、维护和人员培训工作；负责全县医疗保险数据信息管理工作；负责全县医保卡申领、发放及数据管理工作。

（七）监督考核股

主要职责：负责定点医药机构协议签订管理及监督执行工作；负责定点医药机构申请准入工作；负责定点医疗机构和定点零售药店服务行为的监管、信用等级考评工作及窗口纪律巡查工作；负责窗口业务培训、作风建设及投诉处理工作；负责窗口及工作人员的考评工作。

    三、人员构成情况

人员编制总数为46人，其中行政编制5人，事业编制41人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数51人，其中行政在职5人，事业在职38人，离退休人员8人（其中离休0人）。具体情况如下：

医疗保障局本局有在职在骗人数5人。医疗保险事业管理中心在职在编38人，退休8人。

第二部分 2022年部门预算表格

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算2437.26万元，减少78.01万元，下降3.1%。公共财政预算拨款2437.26万元，同比减少78.01万元，下降3.1%。增减主要原因：

其他巩固脱贫衔接乡村振兴（贫困人口参加医疗保险补助）支出预算减少，主要是部分贫困人口参合补助由民政局给予补助。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算2437.26万元，其中基本支出475.34万元，占支出总预算的19.5%，同比增加9.01万元，增长1.93%；项目支出1961.92万元，占支出总预算的80.5%，同比减少87.02万元，下降4.25%。增减主要原因：基本支出增加是因为单位人员增加；项目支出减少是因为贫困人口参加医疗保险补助部分贫困人口属民政对象，由民政局给予补助。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出2437.26万元，其中：基本支出475.34万元，项目支出1961.92万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行112.02万元，其中：基本支出97.62万元，项目支出14.40万元。主要用于医疗保障局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保医疗保障局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行260.31万元，其中基本支出260.31万元。主要用于事业人员的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。　

3.其他医疗保障事务管理支出9.20元，其中项目支出9.20万元。主要用于外伤调查和打击欺诈骗保的工作事务。

4.行政单位医疗支出25.20万元，其中项目支出25.20万元。主要用于离退休人员的医疗保障和建国初期参加革命工作部分退休人员的医疗补助。

5.财政对城乡居民医疗保险基金的补助支出1013.12万元，其中项目支出1013.12万元。主要用于城乡居民医疗保险报销。

6.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出900万元，其中项目支出900万元。主要用于我县贫困人口参加城乡居民医疗保险缴费的补助。

7.住房公积金支出47.01万元，其中基本支出47.01万元。主要用于在职在编职工人员的住房公积金支出。

8.行政事业单位养老支出62.58万元，其中基本支出62.58万元。主要用于行政事业单位在职在编人的养老保险缴费单位部分的支出。

9.其他群众团体事务支出7.82万元，其中基本支出7.82万元。主要用于职工工会费支出。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）××%。主要用于：…… ；增减原因分析：……。

（二）公务接待费2022年预算0.8万元，同比减少0.2万元，下降20%。主要是用于：因公接待。增减原因分析：减少公务接待。

（三）公务用车费2022年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。其中：

1. 公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。主要用于：……；增减原因分析：……。

2. 公务用车购置0年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。主要用于：……；增减原因分析：……。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行14.40万元（数据来源于公开表六“一般公共基本支出表”商品和服务支出类合计），全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况 （数据来源于公开表十，如无数则填“0”）

2022年部门预算安排政府采购预算0万元，比2021年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况 （数据来源于公开表十一，如无数则填“0”）

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2021年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0。

 政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车XX辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况（数据来源于各单位“2022年绩效目标申报表”，所有单位金额不能“0”）

2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款18529万元，占年初项目预算的736.66%。

六、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．各部门特定名词解释

（以上仅供参考，请据实撰写。）

                                            单位负责人：

                                            环江毛南族自治县医疗保障局

                                              2022年2月18日