环江毛南族自治县退役军人事务局2022年部门预算及“三公”经费预算

附件6

环江毛南族自治县退役军人事务局2022年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县退役军人事务局2022年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分退役军人事务局基本情况

一、基本职能

我局贯彻落实党中央、自治区、河池市和自治区党委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）  拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向

（二）  负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作，以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）  组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）  牵头组织有关部门落实退役军人特殊保障政策。

（五）  组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房和保障以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）  组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）  组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

（八）  负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列全国、全区、全市、全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）  指导并监督检查全县退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）  完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（十一）   职能转变。自治县退役军人事务局英加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职能清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置情况

我局内设机构为综合股。拟定全县退役军人事业发展规划、年度计划。负责机关日常运转和后勤保障，承担文电、会务、档案、信访、机要保密、督查督办、政务协调、宣传、信息管理、机关党群、机构编制、人事管理、离退休人员等工作。承担重要文稿起草工作。负责人大代表建议和政协委员提案的办复工作。负责信息化建设工作。承担退役军人事务发至普及和宣传教育工作。负责财务和资产管理等工作。

    三、人员构成情况

人员编制总数为11人，其中行政编制5人，事业编制6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数9人，其中行政在职5人，事业在职5人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。具体情况如下：目前到位人员为10人，局长及副局长4名，工作人员5名。

第二部分 2022年部门预算表格

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算616.96万元，同比减少70.68万元，下降10%。增减主要原因：根据2022工作预算，结合本县财政预算工作安排，合理编制指出预算。

公共财政预算拨款616.96万元，同比减少70.68万元，下降10%。增减主要原因：根据2022工作预算，结合本县财政预算工作安排，合理编制指出预算。

上年结余收入0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算616.96万元，其中基本支出118.45万元，占支出总预算的19%，同比增加14.65万元，增长14%；项目支出498.51万元，占支出总预算的81%，同比减少85.33万元，下降14%。增减主要原因：根据2022工作预算，结合本县财政预算工作安排，合理编制指出预算。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出616.96万元，其中：基本支出118.45万元，项目支出498.51万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行90.15万元，其中：基本支出90.05万元，项目支出0.1万元。主要用于我局为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保我局正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.机关事业事业单位养老保险支出13.7万元，主要用于我局工作人员的养老保险缴纳。

3、在乡复员、退伍军人生活补助12.55万元。主要用于发放在乡复员、退伍军人的优抚补助金。

4、义务兵优待支出360.16万元。主要用于支付义务兵优待金。

5、退役士兵安置46.5万元。主要用于退役士兵的各项安置支出。

6、军队转业干部安置支出12.2万元。主要用于支付军队转业干部生活补助。

7、其他退役安置6万元，主要用于贫困退役军人建档立卡支出。

8、拥军优属支出40万元。主要用于“八一”建军节慰问。

9、其他退役军人事务管理支出29.64万元。主要用于退役军人事务维稳工作、我局治安管理工作、望峰山烈士陵园日常管理工作、退役安置等工作。

10、机关住房公积金支出11.36万元，主要用于本单位干部职工的住房公积金支出。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。（三）公务用车费2022年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。其中：

1. 公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

2. 公务用车购置2022年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行90.05万元全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算0万元，比2021年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2021年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0。

 政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款360.16万元，占年初项目预算的58%。

六、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．各部门特定名词解释

（以上仅供参考，请据实撰写。）