环江毛南族自治县社会保险事业管理中心 2022年部门预算及“三公”经费预算
环江毛南族自治县社会保险事业管理中心
2022年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县社会保险事业管理中心2022年部门预算编制情况公开如下:
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2022年部门预算表格
一、2022年部门预算收支总表
二、2022年部门收入总表
三、2022年部门支出总表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2022年政府性基金支出预算表
九、2022年政府采购预算表
十、2022年政府购买服务预算表
第三部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ;
二、政府采购预算安排情况;
三、政府购买服务预算安排情况;
四、国有资产占用情况;
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 自治县社会保险事业管理中心基本情况
一、基本职能
1、负责经办参保单位社会保险和职业年金登记,人员增减变动,缴费基数审核,基金征缴,退休人员医疗补缴核定,在职转退休个人账户审核,缴费到账分款,认证后退休人员医疗个人账户处理,养老保险手册审核,社会保险关系转移,开具社会保险参保缴费证明等工作,管理社会保险和职业年金权益记录。2、负责全县机关事业单位养老保险经办管理业务规程、操作规范的制定并组织实施;负责全县机关事业单位养老保险的经办管理工作用;负责职业年金基金配置方案的制定并组织实施;负责全县机关事业单位职业年金的经办管理工作,负责管理全县机关事业单位职业年金投资运营相关工作。3、负责全县城镇职工基本养老保险经办管理业务、企业退休人员社会化管理服务、失业保险经办管理业务、失业人员职业培训、工伤保险经办管理业务规程、操作规范的制定并组织实施;负责全县城镇职工养老保险、失业保险、工伤保险的经办管理工作用;组织实施单位失业人员职业技能培训工作用;承担全县失业动态监测工作。4、负责全县城乡居民养老保险经办管理业务规程、操作规范的制定并组织实施;承担全县城乡居民养老保险经办管理的有关工作。5、承担全县社会保险经办信息系统管理、维护和人员培训工作;制定全县社会保险信息系统业务需求和业务指标体系;承担全县社会保险和职业年金个人权益数据信息管理工作。6、负责本县社会保险业务档案的管理工作。
二、机构设置情况
本部门由原社保所,机关所,城居所,合管办四个单位合并而成。内设11个职能部门:办公室、档案管理股、财务股、基金征缴股、机关事业单位养老保险和职业年金股、城镇职工养老失业工作生育保险股、城乡居民养老保险股、职工医疗保险股、城乡居民医疗保险股、信息技术股、稽核和内控股。
三、人员构成情况
人员编制总数为38人,其中行政编制0人,事业编制38人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数49人,其中行政在职0人,事业在职24人,离退休人员17人。编外在职实有人数8人。
第二部分 2022年部门预算表格
表一:2022年部门预算收支总表 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目分类) | 预算数 | 项目(按支出经济科目分类) | 预算数 |
一、公共财政预算拨款 | 993.23 | 一、一般公共服务 | 238.79 | 一、基本支出 | 358.13 |
1.经费拨款 | 993.23 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 292.38 | |
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 34.08 | ||
(1)专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 31.66 | ||
(2)行政事业性收费收入安排的资金 | 五、教育 | 二、项目支出 | 635.10 | ||
(3)罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
(4)国有资本经营收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 47.80 | ||
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 八、社会保障和就业 | 726.86 | 3.对个人和家庭的补助 | 5.28 | |
(6)其他收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
二、政府性基金拨款 | 十、医疗卫生 | 5.转移性支出 | |||
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十一、节能环保 | 6.赠与 | |||
1.国有资本经营收入安排的资金 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务利息支出 | |||
2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 十三、农林水事务 | 8.债务还本支出 | |||
3.教育收费收入安排的资金 | 十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | 582.02 | ||
4.其他收入安排的资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他资本性支出 | |||
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十六、商业服务业等事务 | 11.贷款转贷及产权参股 | |||
1.事业收入安排的资金 | 十七、金融监管等事务支出 | 12.其他支出 | |||
2.经营收入安排的资金 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||||
3.其他收入安排的资金 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||
二十、住房保障支出 | 27.58 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 993.23 | 本 年 支 出 合 计 | 993.23 | 本 年 支 出 合 计 | 993.23 |
五、上年结余收入 | 二十五、结转下年 | 三、结转下年 | |||
1、公共财政预算拨款结转 | 1.基本支出结转 | ||||
2、政府性基金结转 | 2.项目支出结转 | ||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 993.23 | 支 出 总 计 | 993.23 | 支 出 总 计 | 993.23 |
注:本表依据《部门预算报表》(收支总表1)进行公开。 |
表二:2022年部门收入总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
合 计 | 993.23 | 993.23 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 238.80 | 238.80 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 234.20 | 234.20 | ||||
行政运行 | 234.20 | 234.20 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 4.60 | 4.60 | ||||
其他群众团体事务支出 | 4.60 | 4.60 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 726.86 | 726.86 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 84.19 | 84.19 | ||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 84.19 | 84.19 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.05 | 42.05 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.77 | 36.77 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.28 | 5.28 | ||||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 562.32 | 562.32 | ||||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 562.32 | 562.32 | ||||
20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 19.70 | 19.70 | ||||
2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 19.70 | 19.70 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.60 | 18.60 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.60 | 18.60 | ||||
221 | 住房保障支出 | 27.58 | 27.58 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 27.58 | 27.58 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 27.58 | 27.58 | ||||
注:本表依据《部门预算报表》(收入总表2)进行公开。 |
表四:2022年财政拨款收支总体情况表 | |||
单位: 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 993.23 | 一、本年支出 | 993.23 |
(一)一般公共预算拨款 | 993.23 | (一)一般公共服务支出 | 238.79 |
1、上级补助 | (二)外交支出 | ||
2、本级 | 993.23 | (三)国防支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (四)公共安全支出 | ||
1、上级补助 | (五)教育支出 | ||
2、本级 | (六)科学技术支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
1、上级补助 | (八)社会保障和就业支出 | 726.86 | |
2、本级 | (九)卫生健康支出 | ||
二、上年结转结余 | (十)节能环保支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (十一)城乡社区支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (十二)农林水支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十三)交通运输支出 | ||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十五)商业服务业等支出 | |||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 27.58 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 993.23 | 支 出 总 计 | 993.23 |
表五:2022年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 993.23 | 358.13 | 324.05 | 34.08 | 635.10 | |||||
403 | 环江毛南族自治县人社系统 | 993.23 | 358.13 | 324.05 | 34.08 | 635.10 | ||||
403002 | 环江毛南族自治县社会保险事业管理中心 | 993.23 | 358.13 | 324.05 | 34.08 | 635.10 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 234.20 | 234.20 | 207.98 | 26.22 | |||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | ||||
208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 84.19 | 36.39 | 33.13 | 3.26 | 47.80 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.77 | 36.77 | 36.77 | ||||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.28 | 5.28 | |||||
208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 562.32 | 562.32 | |||||
208 | 30 | 01 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 19.70 | 19.70 | |||||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 27.58 | 27.58 | 27.58 |
表六:2022年一般公共预算基本支出表 |
单位:万元 |
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 358.13 | 324.05 | 34.08 | ||
301 | 工资福利支出 | 292.38 | 292.38 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 87.46 | 87.46 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 52.49 | 52.49 | |
301 | 03 | 奖金 | 42.75 | 42.75 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.38 | 42.38 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.82 | 16.82 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 0.71 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 27.58 | 27.58 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 22.20 | 22.20 | |
302 | 商品和服务支出 | 34.08 | 34.08 | ||
302 | 01 | 办公费 | 5.76 | 5.76 | |
302 | 07 | 邮电费 | 3.26 | 3.26 | |
302 | 28 | 工会经费 | 4.60 | 4.60 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 20.46 | 20.46 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 31.66 | 31.66 | ||
303 | 02 | 退休费 | 12.22 | 12.22 | |
303 | 05 | 生活补助 | 0.82 | 0.82 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 18.62 | 18.62 | |
表七:2022年一般公共预算“三公”经费支出表 |
单位:万元 |
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费 | ||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||
* * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
表八:2022年政府性基金支出预算表 单位:万元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
表九:2022年政府采购预算表 单位:万元 |
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价(元) | 政府采购资金类型 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||||
小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | ||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 50 | 9,200.00 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | |||||||||||||||||
403 | 环江毛南族自治县人社系统 | 50 | 9,200.00 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | ||||||||||||||||
403002 | 环江毛南族自治县社会保险事业管理中心 | 50 | 9,200.00 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | ||||||||||||||||
208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 日常工作经费 | A020201 | 复印机 | 5 | 3,000.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||
208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 日常工作经费 | A02010104 | 台式计算机 | 10 | 3,000.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 日常工作经费 | A0201060102 | 激光打印机 | 5 | 3,000.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||
208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 日常工作经费 | A090101 | 复印纸 | 30 | 200.00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
表十:2022年政府购买服务预算表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | ||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | |||||
合 计 | ||||||||||
第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2022年部门收支预算总体情况
(一)收入预算说明。
2022年收入总预算993.23万元,同比减少37.09万元,下降3.88%。减少主要原因:人员减少,预算减少。
公共财政预算拨款993.23万元,同比减少37.09万元,下降3.88%。减少主要原因:人员减少,预算减少。
(二)支出预算说明。
2022年支出总预算993.23万元,其中基本支出358.13万元,占支出总预算的36.06%,同比减少54.55万元,下降5.71%;项目支出635.10万元,占支出总预算的63.94%,同比增加91.64万元,上升16.86%。增加主要原因:县级财政对本年度城乡居民养老保险补助增加。
二、2022年财政拨款支出预算情况
2022年度财政拨款支出993.23万元,其中:基本支出358.13万元,项目支出635.10万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):
1.一般公共服务支出238.79万元,主要用于社保中心为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保社保中心正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。
2.社会保障和就业支出726.86万元,其中:基本支出91.76万元,项目支出635.10万元。主要用于社保中心为保证日常运转发生的基本支出以及财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。
2.住房保障支出27.58万元,主要用于社保中心职工住房公积金支出。
三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费2022年预算0万元。
(二)公务接待费2022年预算0万元,同比增加0万元。
(三)公务用车费2022年预算0万元。
公务用车运行维护费2022年预算0万元。
公务用车购置2022年预算 0万元。
第四部分:2022年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行34.08万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2022年部门预算安排政府采购预算6.6万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元。
四、国有资产占用情况
1.公务用车占有情况。本单位无公务用车。
2.单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0套。
五、预算绩效管理工作开展情况
2022年我单位申报1个项目绩效考评,涉及一般公共预算当年财政拨款582.02万元,占年初项目预算的91.64%。
六、名词解释
1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。