环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 2022年部门预算及“三公”经费预算
环江毛南族自治县人力资源和社会保障局
2022年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县人力资源和社会保障局2022年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2022年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府采购预算表
十、政府购买服务预算表
第三部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 环江毛南族自治县人力资源和社会保障局基本情况
一、基本职能
(一)贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障工作规范性文件草案，拟定相应的政策及实施办法，并组织实施和监督检查。
(二)负责编制全县人力资源和社会保障事业发展规划，劳动和社会保障制度改革方案并组织实施;汇总编制全县事业单位的人员招聘计划，监督检查计划执行情况；负责全县人才人事、劳动和社会保障的统计工作。
(三)综合管理全县人才开发工作。会同有关部门拟定和实施全县人才发展战略、规划和综合性政策；负责指导和协调全县人才选拔、培养、引进的组织实施；拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
(四)负责促进就业创业工作。拟定统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立健全创业扶持和就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作；建立健全就业、失业预警预测、监控分析制度，保持就业形势稳定。
（五）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长机制和支付保障机制；拟订事业单位人员福利和退休正常；制定全县事业单位工资总额和工资计划管理政策，负责全县事业单位人员和工资总额的管理和审核。
（六）会同有关部门指导全县事业单位改革和人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，综合管理事业单位岗位设置、人员公开招聘、考核、培训、奖惩等工作。
（七）拟定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称支付改革，组织实施专业技术职业资格制度，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作。
（八）贯彻执行人事、劳动争议调解仲裁制服和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察，劳动仲裁，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。拟定农民工就业和社会保障的政策和规划，推动农民工相关政策的落实，维护农民工的合法权益。
二、机构设置情况
环江毛南族自治县人力资源和社会保障局内设办公室、事业管理股、工资福利与退休股、档案室、基金监督股、仲裁院、劳动监查大队、人才交流服务中心。
三、人员构成情况
人员编制总数为21人，其中行政编制8人，事业编制13人。实有财政供养人数38人，其中行政在职8人，事业在职10人，离退休人员20人。编外在职实有人数6人。具体情况如下：就业见习生3人、大学生公益岗 1人，政府购买服务人员2人。
第二部分 2022年部门预算表格
表一：2022年部门预算收支总表 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、公共财政预算拨款 | 305.45 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 247.12 | |
1.经费拨款 | 305.45 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 207.16 | |
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 26.56 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 13.4 | ||
（2）行政事业性收费收入安排的资金 | 五、教育 | 二、项目支出 | 58.33 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 58.33 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 八、社会保障和就业 | 309.16 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）其他收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
二、政府性基金拨款 | 十、医疗卫生 | 5.转移性支出 | |||
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | |||
1.国有资本经营收入安排的资金 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务利息支出 | |||
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 十三、农林水事务 | 8.债务还本支出 | |||
3.教育收费收入安排的资金 | 十四、交通运输 | 9.基本建设支出 | |||
4.其他收入安排的资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他资本性支出 | |||
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十六、商业服务业等事务 | 11.贷款转贷及产权参股 | |||
1.事业收入安排的资金 | 十七、金融监管等事务支出 | 12.其他支出 | |||
2.经营收入安排的资金 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||||
3.其他收入安排的资金 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||
二十、住房保障支出 | 23.21 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 305.45 | 本 年 支 出 合 计 | 332.37 | 本 年 支 出 合 计 | 305.45 |
五、上年结余收入 | 二十五、结转下年 | 三、结转下年 | |||
1、公共财政预算拨款结转 | 1.基本支出结转 | ||||
2、政府性基金结转 | 2.项目支出结转 | ||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 305.45 | 支 出 总 计 | 332.37 | 支 出 总 计 | 305.45 |
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。 | |||||
表二：2022年部门收入总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
合 计 | 305.45 | 305.45 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.41 | 3.41 | ||||
208 2080112 2080199 20805 2080505 221 22102 2210201 208 20801 2080101 2080104 2080105 2080112 2080199 20805 2080505221 22102 2210201 | 社会保障和就业支出 | 281.55 | 252.83 | ||||
2080101 | 行政运行 | 194.83 | 194.83 | ||||
2080104 | 综合业务管理 | 8.00 | 8.00 | ||||
2080105 | 劳动保障监察 | 8.00 | 8.00 | ||||
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 5.76 | 5.76 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 36.24 | 36.24 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.72 | 28.72 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.72 | 28.72 | ||||
221 | 住房保障支出 | 20.49 | 20.49 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 20.49 | 20.49 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 20.49 | 20.49 | ||||
注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。 | |||||||
表三：2022年部门支出总表 单位：万元
单位：元 | |||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
合计 | 305.45 | 247.12 | 207.16 | 26.56 | 13.4 | 58.33 | 58.33 | ||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 281.55 | 223.32 | 186.68 | 23.14 | 13.4 | 58.33 | 58.33 | |||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 252.83 | 206.95 | 157.96 | 23.14 | 13.4 | 58.33 | 58.33 | |||||||||
2220208012080101 2080101 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 194.83 | 194.5 | 157.96 | 23.14 | 13.4 | 0.33 | 0.33 | |||||||||
22080104 | 综合业务管理 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||||
2080105 | 劳动保障监察 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||||
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | |||||||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.72 | 28.72 | 28.72 | |||||||||||||
22080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.72 | 28.72 | 28.72 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | |||||||||||||
22102012210201 | 住房公积金 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | |||||||||||||
表四：2022年财政拨款收支总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 305.45 | 一、一般公共服务支出 | 3.41 | 一、基本支出 | 247.12 |
二、政府性基金预算拨款 | ……… | 1.工资福利支出 | 207.16 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 八、社会保障和就业 | 281.55 | 2.商品和服务支出 | 26.56 | |
本 年 收 入 合 计 | 305.45 | ……… | 3.对个人和家庭的补助 | 13.40 | |
二十、住房保障支出 | 20.49 | ||||
六、上年结余收入 | 二、项目支出 | 58.33 | |||
1.一般公共预算拨款结转 | 1.商品和服务支出 | 58.33 | |||
2.其他结转 | 2.基本建设支出 | ||||
3.其他资本性支出 | |||||
4.其他支出 | |||||
收 入 总 计 | 305.45 | 本 年 支 出 合 计 | 305.45 | ||
表五：2022年一般公共预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 305.45 | 247.12 | 58.33 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.41 | 3.41 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 281.55 | 194.5 | 58.33 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 252.83 | 194.5 | 58.33 |
2080101 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 194.83 | 194.5 | 0.33 |
2080104 | 综合业务管理 | 8 | 8.00 | |
2080105 | 劳动保障监察 | 8 | 8.00 | |
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 5.76 | 5.76 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 36.24 | 36.24 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.72 | 28.72 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.72 | 28.72 | |
221 | 住房保障支出 | 20.49 | 20.49 | |
22102 | 住房改革支出 | 20.49 | 20.49 | |
2210201 | 住房公积金 | 20.49 | 20.49 | |
表六：2022年一般公共预算基本支出表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | ||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 247.12 | 247.12 | |||||
301 | 工资福利支出 | 207.16 | 207.16 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | 66.12 | 66.12 | |||
301 | 02 | 津贴补贴 | 40.61 | 40.61 | |||
301 | 03 | 奖金 | 34.91 | 34.91 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | |||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.72 | 28.72 | |||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 11.40 | 11.40 | |||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 | |||
301 | 13 | 住房公积金 | 20.49 | 20.49 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 4.56 | 4.56 | |||
302 | 商品和服务支出 | 26.56 | 26.56 | ||||
302 | 01 | 办公费 | 4.59 | 4.59 | |||
302 | 02 | 印刷费 | |||||
302 | 06 | 电费 | |||||
302 | 07 | 邮电费 | 2.53 | 2.53 | |||
302 | 11 | 差旅费 | |||||
302 | 13 | 维修(护)费 | |||||
302 | 17 | 公务接待费 | |||||
302 | 28 | 工会经费 | 3.41 | 3.41 | |||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 16.02 | 16.02 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.40 | 13.40 | ||||
303 | 02 | 退休费 | 12.00 | 12.00 | |||
303 | 05 | 生活补助 | 1.40 | 1.40 | |||
303 | 09 | 奖励金 | |||||
表七：2022年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
单位： 万元 | |||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 | |||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||
* * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2.00 | 2.00 | |||||||
403 | 环江毛南族自治县人社系统 | 2.00 | 2.00 | ||||||
403001 | 环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | 2.00 | 2.00 | ||||||
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
表八：2022年政府性基金支出预算表 单位：万元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
注：本单位2022年无政府性基金支出预算，故本表无数据。 | |||||||||||||||
表九：2022年政府采购预算表 单位：万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||||
注：本单位2022年无政府采购预算，故本表无数据。
表十：2022年政府购买服务预算表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | ||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | |||||
合 计 | ||||||||||
注：本单位2022年无政府购买服务预算，故本表无数据。
第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2022年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2022年收入总预算305.45万元，同比减少26.92万元，下降8.1%。增减主要原因：项目资金收入减少。
公共财政预算拨款305.45万元，同比减少26.92万元，下降8.1%。增减主要原因：项目资金收入减少。
上年结余收入0万元。
（二）支出预算说明。
2022年支出总预算305.45万元，其中基本支出247.12万元，占支出总预算的80.9%，同比减少13.99万元，下降5.36%；项目支出58.33万元，占支出总预算的19.1%，同比减少12.93万元，下降18.14%。减少主要原因：基本支出减少主要是因为在职人员减少，项目支出减少主要是因为单位项目工作经费压减。
二、2022年财政拨款支出预算情况
2022年度财政拨款支出305.45万元，其中：基本支出247.12万元，项目支出58.33万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1.行政运行194.83万元，其中：基本支出194.5万元，项目支出0.33万元。主要用于我局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保我局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.综合业务管理支出8万元，其中：基本支出0万元，项目支出8万元。主要用于人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。
3.劳动保障监察支出8万元，其中：基本支出0万元，项目支出8万元。主要用于劳动保障监察事务工作中发生的相关支出。
4.劳动人事争议调解仲裁支出5.76万元，其中：基本支出0万元，项目支出5.76万元。主要用于劳动仲裁院在实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等方面发生的支出。
5.其他人力资源和社会保障管理事务支出36.24万元，其中：基本支出0万元，项目支出36.24万元。主要用于农民工工资应急周转支出；保障农民工工资工作中发生的业务费、公务费、差旅费等支出； 自治县事业单位公开招聘工作人员和紧缺人才考务工作经费支出等。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出28.72万元，其中：基本支出28.72万元，项目支出0万元。主要用于在职职工的养老保险单位部分的支出。
7.住房公积金支出20.49万元，其中：基本支出20.49万元，项目支出0万元。主要用于职工的住房公积金的支出。
8.其他群众团体事务支出3.41万元，其中：基本支出3.41万元，项目支出0万元。主要用于职工工会相关支出。
三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元。
（二）公务接待费2022年预算2万元，同比减少0.3万元，下降13.04%。主要是用于：开展业务工作中发生的必要接待支出和上级检查业务工作发生的公务接待费用；下降原因分析：去年预算的公务费用比实际发生的公务接待费用多，接待上级检查工作减少。
（三）公务用车费2022年预算0万元。
第四部分：2022年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行23.14万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2022年部门预算安排政府采购预算0万元，比2021年增加0万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2021年增加0万元。
四、国有资产占用情况
1．公务用车占有情况。2022年我单位实有车辆1辆，该车辆为电动车，作为劳动执法巡逻专用车。
2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
五、预算绩效管理工作开展情况
2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款8万元，占年初项目预算的13.72%。
“劳动监察、劳动仲裁工作”绩效目标申报，具体是受理全县工伤申请及认定、对违反劳动保障法律法规案件行进调查处理、接待群众来信、来访、举报投诉、依法调处劳动人事争议案件。预计监察案件及调处工伤申请案件120件；调处劳动保障监察案件100件。力争工伤申请认定案件结案率100%；劳动保障监察案件结案率95%以上。
六、名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。