环江毛南族自治县就业服务中心2022年部门预算及“三公”经费预算

附件6

环江毛南族自治县就业服务中心2022年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县就业服务中心2022年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 环江县就业服务中心基本情况

一、基本职能

1、负责全县国有企业4050城镇下岗失业人员的岗位安置、灵活就业困难人员社保补贴;

2、监督培训机构组织农村劳动力及高校毕业生技能培训及鉴定业务的开展及补贴的申请拨付;

3、组织全县农村劳动力转移就业、信息跟踪、企业招聘信息宣传、移民搬迁人员就业帮扶；

4、开展就业困难人员就业援助;开展创业服务；

5、失业人员管理，办理就业登记、失业登记，开展就业、失业监测；

6、劳动人事档案管理服务；

7、人力资源调查和就业统计等事务；

8、做好县委、政府及上级部门分配的其他工作。

二、机构设置情况

2022年就业服务中心预算共1个单位,其中有1个参公管理事业单位；共1个财政全额拨款的事业单位。中心设有创业贷款股、综合股、人力资源市场等股室。

    三、人员构成情况

人员编制总数为8人，其中行政编制0人，参照公务员管理事业编制8人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。年末实有财政供养人数14人，其中行政在职0人，事业在职8人，离退休人员3人（其中离休0人,退休人员工资由社保局发放），编外在职实有人数3人。

第二部分 2022年部门预算表格

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据

本单位无政府采购项目收入，也无政府采购项目支出，故本表无数据

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算131.59万元，同比增加3.75万元，增长2.93%。增加主要原因：人员经费增加。

公共财政预算拨款131.59万元，同比增加3.75万元，增长2.93%。增加主要原因：人员经费增加

上年结余收入0万元，主要原因：2021年改革，以支定收，年末无结转结余。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算131.59万元，其中基本支出119.59万元，占支出总预算的90.88%，同比增加7.51万元，增长6.7%；项目支出12.00万元，占支出总预算的9.11%，同比减少3.76万元，下降23.85%。减少主要原因：压减县级预算工作经费的支出。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出131.59万元，其中：基本支出119.59万元，项目支出12.00万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.        事业运行131.59万元，其中：基本支出119.59万元，项目支出12.00万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保本单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险支出12.82万元，主要用于在职职工基本养老保险单位部分的基本支出；

3.住房公积金支出10.62万元，主要用于单位在职人员住房公积金单位部分支出；

4.就业管理事务项目支出12.00万元，包含以下几个项目支出：

⑴公共就业服务工作经费10万元；主要用于开展就业、失业登记管理与统计工作，对就业困难人员实施就业援助，组织劳务输出，扩大我县就业；

(2)职业技能培训工作经费2万元，主要用于开展就业技能培训、岗位技能提升培训和创业培训；

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加（或减少）0万元；

（二）公务接待费2022年预算1.30万元，同比增加0.3万元，增长30%。主要是用于：接待费用增加；

公务用车费2022年预算0万元，同比增加（或减少）万元；其中：

1. 公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，本单位无公务用车。

2. 公务用车购置2022年预算0万元，同比增加（或减少）0万元。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

事业运行131.59万元（数据来源于公开表六“一般公共基本支出表”商品和服务支出类合计），全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况 （数据来源于公开表九，如无数则填“0”）

2022年部门预算安排政府采购预算1.5万元，比2021年增加1.5万元，

同比增长1.5万元。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款1.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算1.5万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况 （数据来源于公开表十，如无数则填“0”）

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2021年增加（减少）0万元；

 政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况（数据来源于各单位“2022年绩效目标申报表”，所有单位金额不能“0”）

2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款2万元，占年初项目预算的16.66%。

六、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．各部门特定名词解释