环江毛南族自治县乡村振兴局 2022年部门预算及“三公”经费预算

环江毛南族自治县乡村振兴局

2022年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县乡村振兴局2022年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 乡村振兴局基本情况

一、基本职能

1、贯彻落实国家、自治区、市和县有关乡村振兴工作的方针、政策；组织实施全县乡村振兴工作计划。

2、根据市委、市人民政府和自治县党委、自治县人民政府提出的乡村振兴目标、任务、拟订全县乡村振兴总体规划和年度实施方案。

3、根据自治区年度下拨的财政衔接推进乡村振兴补助资金指标（不含以工代赈、民族发展资金，下同）负责和组织有关部门研究资金的投向和分配计划。

4、负责乡村振兴补助资金项目的实施，效益追踪和各项措施的落实；乡村振兴补助资金、物资的投放和使用；组织全县贫困状况的监测与统计。

5、协助自治县党委、自治县人民政府组织、动员社会各界支持、参与乡村振兴,检查、督促落实县直单位挂钩扶贫责任制,负责全县内外对口帮扶协作，组织开展扶贫对外交流与合作。

6、组织实施贫困地区基础设施建设，组织开展扶贫搬迁工作，负责全县扶贫信贷计划、协调和组织实施工作。

7、承担全县贫困地区干部乡村振兴培训、农村实用技术培训工作，参与实施贫困地区劳动力转移就业培训工作，协调组织实施教育扶贫和科技扶贫，指导、协调贫困地区劳务经济发展和人才资源开发，会同相关部门组织贫困地区劳务输出。

8、负责指导外资扶贫项目的实施。

9、承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、综合股

负责起草全县乡村振兴总体规划，协助办领导综合管理全县乡村振兴各项事务工作，协调办二层机构的日常工作，起草综合性文件和材料，制定机关工作制度。扶贫产业开发项目规划、两项制度有效衔接试点工作、扶贫统计、扶贫统计监测、相关会议记录和各项活动的组织、日常文电处理、办公自动化、秘书事务、上报材料、编写简报、综合调研、文书档案、处理群众来信来访、机要、保密、党史等工作；负责本办年度总结考核、政务公开、保卫、环卫和固定资产使用、公务用车的使用管理、后勤接待和报刊杂志的征订、分发、离退休人员管理、革命老区促进会等工作。督促检查实行有关规章制度落实情况。做好科技养牛场、九万山公司、养猪场服务管理工作。完成本股年度总结及办领导交办的其他工作。

2、项目管理股

负责扶贫项目的规划，建立扶贫项目储备库。年度上报项目的编制和实施项目的监督检查；负责扶贫基础设施建设项目、全县“整村推进”项目、重点扶持村建设项目、整乡推进综合乡村振兴试点及其他扶贫项目的测设和施工管理、检查验收及材料总结等工作。起草本股文件、材料。对应联系开展综治维稳、安全生产工作。完成本股年度总结及办领导交办的其他工作。

3、资金管理股

负责配合有关部门草拟全县各项扶贫资金投向规划和年度分配计划建议；草拟扶贫资金使用管理办法：督促检查扶贫资金到位和使用管理情况；负责本办财务、编制、医疗保险、公共节能、固定资产的统计上报、本办人员的考核晋级、工资福利等管理工作；协助综合股完成年度各级各部门报刊杂志的征订工作。对应联系县财政、人社、编制等部门开展的各项工作。承担外资扶贫项目管理中心的各项工作。完成本股年度总结及办领导交办的其他工作。

4、社会扶贫股

负责贫困农村实用技术培训、贫困农村劳动力转移就业培训、“雨露计划”培训等扶贫培训等工作；负责上述项目立项审核和项目实施检查、评价和验收材料总结；做好贫困农村劳务输出管理；扶贫物资的保管、发放；负责本办扶贫点的联络工作；完成本股年度总结及办领导交办的其他工作。

5、政研督查股

负责组织乡村振兴的调查研究；起草乡村振兴管理的地方性法规、规章、规范性文件；督促检查乡村振兴政策措施的落实和扶贫资金管理使用、扶贫项目规划和实施情况；组织对开发扶贫项目监督检查；收集开发扶贫资料，发布开发扶贫信息；对应联系组织部、宣传部、县直工委开展的组织建设、思想建设、机关党建工作、行政效能、绩效考评等工作。完成本股年度总结及办领导交办的其他工作。

6、外资扶贫项目管理及信息中心

负责开展调查研究，参与制定外资扶贫的中长期规划；承担外资扶贫项目引进、论证和申报等方面的具体工作；承担外资扶贫项目的组织、实施与管理工作；开展外资扶贫项目的宣传及项目人员培训工作；负责开展与国内外社会、经济组织在扶贫领域的合作交流，积极争取外资用于扶贫；协助做好河池外资扶贫项目管理中心和广西壮族自治区外资扶贫项目管理中心安排的相关项目；完成本中心年度总结和自治县乡村振兴办公室交办的工作。

7、帮扶协作股

    负责对外联络和社会扶贫的管理工作，广东对口帮扶项目；组织、协调、指导信贷贴息扶贫项目；贫困村互助资金协会项目的调查、立项申报、组织实施、监督管理、检查验收和材料汇报；区内外对口帮扶、政府中心工作、年度计划。

    三、人员构成情况

人员编制总数为32人，其中行政编制10人，事业编制21人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数43人，其中行政在职9人，事业在职21人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人，退休人员12人。编外在职实有人数7人。

第二部分 2022年部门预算表格

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算482.09万元，同比2021年480.64万元增加1.45万元，增长0.3%。增减主要原因：人员增加。

公共财政预算拨款482.09万元，同比增加1.45万元，增长0.3%。增减主要原因：人员增加。

上年结余收入0万元，同比增加0万元。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算482.09万元，其中基本支出391.41万元，占支出总预算的81%，同比增加43.97万元，增长11%；项目支出90.68万元，占支出总预算的19%，同比减少42.52万元，下降47%。增减主要原因：单位业务费预算缩减，人员增加导致人员经费增加。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出482.09万元，其中：基本支出391.41万元，项目支出90.68万元。具体支出预算如下：

1.行政运行291.29万元，其中：基本支出265.21万元，项目支出26.08万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出和单位日常业务支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

2.事业运行40.38万元，主要用于2022年单位事业人员的工资支出。　

3.住房公积金34.33万元，主要用于在职在编人员的住房保障支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出45.77万元，主要用于人员基本养老保险缴费。

5.其他群众团体事务支出5.72万元，主要用于工会支出。

6.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出64.6万元，主要用于革命老区促进会及自治县乡村振兴指挥部正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元。

（二）公务接待费2022年预算0万元。

（三）公务用车费2022年预算2.30万元，同比增加2.30万元，增长100%。其中：

1. 公务用车运行维护费2022年预算2.30万元，同比增加2.30万元，增长100%。主要用于：车辆油费、保险费、维修费等支出；增减原因分析：我单位原有无编制越野车一辆，已办理编制证，可以申请财政预算拨款费用。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行25.45万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算0万元。

2022年部门预算安排政府采购预算0万元，与上一年度持平。

三、政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，与上一年度持平。

四、国有资产占用情况

公务用车占有情况。我单位实有车辆1辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共1辆，其中：事业单位公务用车共1辆。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报1目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款64.60万元，占年初项目预算的71%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。