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环江毛南族自治县林业局 2022年部门预算及“三公”经费预算

来源:更新日期:2022-02-18 19:57:00136人阅读

环江毛南族自治县林业局

2022年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县林业局2022年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分林业局基本情况

一、基本职能

根据文件规定，本部门主要职责是：

1、负责全县林业及其生态建设的监督管理。

　　2、承担组织、协调、指导和监督全县造林绿化的责任。

　　3、承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。

　　4、承担组织、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

　　5、协助河池市林业局对全县林业系统自然保护区的监督管理。

　　6、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。

　　7、组织、协调、指导和监督全县石漠化和沙化土地防治工作。

　　8、参与拟订自治县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。

　　9、承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

　　10、指导全县各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。

　　11、组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育、人才、外事和信息化管理；指导全县林业队伍的建设；指导各乡镇林业工作站开展业务工作。

12、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门由我局共设置机构30个：其中局属各单位8个股室，12个乡镇林业工作站，3个国营苗圃，5个固定木材检查站（值勤室）， 1个自然保护区管理站（文雅），1个林业综合执法大队。

三、人员构成情况

人员编制总数为168人，其中行政编制7人，事业编制153人。实有财政供养人数140人，其中行政在职7人，事业在职133人，离退休人员66人（其中离休0人）。具体情况如下：

第二部分 2022年部门预算表格

表一：2022年部门预算收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、公共财政预算拨款	1,907.67	一、一般公共服务	27.17	一、基本支出
1.经费拨款	1,907.67	二、外交		1.工资福利支出
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金		三、国防		2.商品和服务支出
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育		二、项目支出
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业		3.对个人和家庭的补助
（6）其他收入安排的资金		九、社会保险基金支出	217.39	4.对企事业单位的补贴
二、政府性基金拨款		十、医疗卫生		5.转移性支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十一、节能环保		6.赠与
1.国有资本经营收入安排的资金		十二、城乡社区事务		7.债务利息支出
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十三、农林水事务	1,498.76	8.债务还本支出
3.教育收费收入安排的资金		十四、交通运输		9.基本建设支出
4.其他收入安排的资金		十五、资源勘探电力信息等事务		10.其他资本性支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十六、商业服务业等事务		11.贷款转贷及产权参股
1.事业收入安排的资金		十七、金融监管等事务支出		12.其他支出
2.经营收入安排的资金		十八、地震灾后恢复重建支出
3.其他收入安排的资金		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	164.34
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本年收入合计	1,907.67	本年支出合计		本年支出合计	1,907.67
五、上年结余收入		二十五、结转下年		三、结转下年
1、公共财政预算拨款结转				1.基本支出结转
2、政府性基金结转				2.项目支出结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转

收入总计	1,907.67	支出总计		支出总计	1,907.67
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。

表二：2022年部门收入总表
							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	公共财政预算拨款	政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
合计
2012999	其他群众团体事务支出	27.17	27.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.39	217.39
2130201	行政运行	1.35	1.35
2130204	事业机构	1,318.82	1,318.82
2130213	执法与监督	41.82	41.82
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00
2130299	其他林业和草原支出	105.77	105.77
2130505	生产发展	11.00	11.00
2210201	住房公积金	164.34	164.34
注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。

表三：2022年部门支出总表单位：万元单位：元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
合计		1907.67	1729.08	1561.46	117.84	49.78	178.59							178.59
2012999	其他群众团体事务支出	27.17	27.17		27.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.39	217.39	217.39
2130201	行政运行	1.35	1.35	1.35
2130204	事业机构	1,318.82	1318.82	1178.38	90.66	49.78
2130213	执法与监督	41.82					41.82							41.82
2130234	林业草原防灾减灾	20.00					20.00							20.00
2130299	其他林业和草原支出	105.77					105.77							105.77
2130505	生产发展	11.00					11.00							11.00
2210201	住房公积金	164.34	164.34	164.34

表四：2022年财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,907.67	一、一般公共服务支出	27.17	一、基本支出	1,729.08
二、政府性基金预算拨款		九、社会保险基金支出	217.39	1.工资福利支出	1561.46
三、国有资本经营预算拨款		十三、农林水事务	1,498.76	2.商品和服务支出	117.84
本年收入合计	1,907.67	二十、住房保障支出	164.34	3.对个人和家庭的补助	49.78

六、上年结余收入				二、项目支出	178.59
1.一般公共预算拨款结转				1.商品和服务支出
2.其他结转				2.基本建设支出
				3.其他资本性支出	178.59
				4.其他支出
收入总计	1,907.67	本年支出合计	1,907.67

表五：2022年一般公共预算支出表
单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,907.67	1,729.08	178.59
2012999	其他群众团体事务支出	27.17	27.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.39	217.39
2130201	行政运行	1.35	1.35
2130204	事业机构	1,318.82	1,318.82
2130213	执法与监督	41.82		41.82
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
2130299	其他林业和草原支出	105.77		105.77
2130505	生产发展	11.00		11.00
2210201	住房公积金	164.34	164.34

表六：2022年一般公共预算基本支出表
单位：万元
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款
类	款
**	**	**	1	2	3
		合计	1,729.08	1,729.08
301		工资福利支出	1,561.46	1,561.46
301	01	基本工资	507.84	507.84
301	02	津贴补贴	137.21	137.21
301	03	奖金	231.37	231.37
301	07	绩效工资	207.33	207.33
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	217.39	217.39
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	86.28	86.28
301	12	其他社会保障缴费	9.70	9.70
301	13	住房公积金	164.34	164.34
301	99	其他工资福利支出
302		商品和服务支出		117.84
302	01	办公费	38.34	38.34 4.64 27.17 18.40 29.28
302	02	印刷费
302	06	电费
302	07	邮电费	4.64	4.64
302	11	差旅费
302	13	维修(护)费
302	17	公务接待费
302	28	工会经费	27.17	27.17
302	31	公务用车运行维护费	18.40	18.4
302	39	其他交通费用	29.28	29.28
302	99	其他商品和服务支出
303		对个人和家庭的补助		49.07
303	02	退休费	42.22	42.22
303	05	生活补助	7.49	7.49
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07

表七：2022年一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
							单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	1	2	3	4	5	6
502001	合计	37	0	37	24	5	8

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表八：2022年政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

表九：2022年政府采购预算表单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源						政府采购项目类型
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余	合计	集中采购				分散采购
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余	合计	小计	货物类	工程类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
合计				20.55	20.55					20.55	2.2	2.2			18.35	18.35
2130234	林业草原防灾减灾	森林病虫害防治项目经费	其他印刷品	1.30	1.30					1.30					1.30	1.30
2130299	其他林业和草原支出	油茶产业宣传材料及测产工作劳务补助	其他印刷品	8.00	8.00					8.00					8.00	8.00
2130299	其他林业和草原支出	营造林工作经费	其他印刷品	0.40	0.40					0.40					0.40	0.40
2130299	其他林业和草原支出	全国重点工程区基层站标准化林业站建设县级工作经费	复印纸	2.20	2.20					2.20	2.2	2.2
2130299	其他林业和草原支出	防火专项工作经费	其他印刷品	0.90	0.90					0.90					0.90	0.90
2130299	其他林业和草原支出	绿化建设工作经费	其他印刷品	0.55	0.55					0.55					0.55	0.55
2130299	其他林业和草原支出	全县林长制工作经费预算	其他印刷品	5.00	5.00					5.00					5.00	5.00
2130299	其他林业和草原支出	区、市、县林业项目绩效考评及档案管理项目工作经费	其他印刷品	0.70	0.70					0.70					0.70	0.70
2130299	其他林业和草原支出	林业产业化项目工作经费	其他印刷品	1.50	1.50					1.50					1.50	1.50

表十：2022年政府购买服务预算表
单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
合计

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算1,907.67万元，同比减少33.73万元，下降1.74%。增减主要原因：机构改革，林业调查规划设计队调到县自然资源局。

公共财政预算拨款1,907.67万元，同比减少33.73万元，下降1.74%。增减主要原因：机构改革调出部份职工，退休部份职工。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算1,907.67万元，其中基本支出1,729.08万元，占支出总预算的90.64%，同比减少14.08万元，下降0.81%；项目支出178.59万元，占支出总预算的9.36%，同比减少19.65万元，下降9.91%。增减主要原因：机构改革调出部份职工，退休部份职工。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出1,907.67万元，其中：基本支出1,729.08万元，项目支出178.59万元。具体支出预算如下：

1. 社会保障和就业支出217.39万元，主要用于林业局职工五险缴费支出。

2. 其他群众团体事务支出27.17万元，主要用于工会经费事务支出。

3. 农林水支出1498.76万元，其中基本支出1,320.17万元，项目支出178.59万元。

基本支出包括行政运行（林业和草原）1.35万元和事业机构1318.82万元，主要用于林业局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保林业局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

项目支出包括执法与监督41.82万元、林业草原防灾减灾20万元、其他林业和草原支出105.77万元、生产发展11万元。

4.住房保障支出164.34万元，主要用于职工住房公积金单位补贴部份。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2022年预算8万元，同比减少5万元，下降38.46%。主要是用于：会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动接待；减少原因分析：减少主要是因为我局进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

（三）公务用车费2022年预算29万元，同比减少19.83万元，下降40.61%。其中：

1. 公务用车运行维护费2022年预算24万元，同比减少2万元，下降7.69%。主要用于：本单位公车燃料费、维修（护）费、保险费、过路费、停车费、车船税和其他相关支出；减少原因分析：因为实行公车改革，减少公务用车。

2. 公务用车购置2022年预算5万元，同比减少17.83万元，下降78.09%。减少原因：本年市局购买公务用车，单位支付相关税费和保险费。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行90.66万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算20.55万元，比2021年增加13.11万元，同比增长176.21%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款20.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算2.2万元，分散采购预算18.35万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2021年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2021年减少11.33万元，同比下降100%。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆7辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共7辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2021年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款3079.32万元（2022年中央生态效益补偿资金），占年初项目预算的61.75%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．各部门特定名词解释

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