环江毛南族自治县糖业发展中心2022年部门预算及“三公”经费预算

附件5

环江毛南族自治县糖业发展中心2022年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县糖业发展中心2022年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 糖业发展中心基本情况

一、基本职能

（一）负责研究制定全县糖蔗生产发展规划和计划，以及种植品种结构和生产布局。
(二)履行县人民政府赋予的有关糖蔗生产发展调查研究和制定相关政策。
(三) 负责糖蔗良种以及先进高效栽培技术的引进和推广;实施品种改良和种植技术改造计划;承担全县糖蔗生产技术培训指导工作。
(四) 负责研究实施糖蔗生产的各种有效经营管理模式:招商引资开发全县糖蔗生产;与先进糖蔗产区开展多层次的技术合作；
(五)负责实施楠蔗种植技术与物資配套服务。
(六) 负责监督、管理糖蔗在种、砍、运、兑现等各个环节服务质量，营造全县发展糖蔗的良好环境。
(七) 负责协调和处理糖厂与蔗区乡镇(经济场)村以及与蔗农的关系。
(八)承担全县范围糖蔗原料及种苗的内外调和购销管理工作。
(九)履行对乡镇(经济场)甘蔗技术推广站业务指导。
(十) 负责创办经济实体，实施糖蔗高产种植管理。
(十一)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

 二、机构设置情况

自治县糖业发展中心内设3个股室和1站：综合股、办公室、财务室和糖蔗生产技术服务站。
（一）办公室
   负责单位办公室的日常事务工作；协调部门内外关系；组织单位开展各类活动，促进单位精神文明建设；负责单位对外宣传、接待工作；负责单位有关会议会务的组织实施；承办单位领导和相关部门交办的有关工作。
（二）财务室
   负责单位财务工作，管理各项工作经费；保管财务各类票据和各种财务资料；登记单位每笔财务收入与支出内容和数额；按财务规章制度和财务的有关规定对账、核账，确保各项工作经费和项目经费收支平衡；负责完成财务统计工作和单位领导交办的其它工作。
（三）技术股
    承担全县糖蔗生产发展规划与布局；承担全县糖蔗生产技术培训和技术指导工作；负责对糖蔗品种鉴定及品种的引进、繁育、推广工作；负责糖蔗生产技术示范和样板；负责本股室的相关工作和部门领导交办的其他工作。
（四）综合股
    负责单位的安全保卫和计生工作；负责完成上级部门和本单位交办的中心工作和应急工作；负责单位联系村工作；负责单位环境卫生检查督促工作；负责完成单位领导交办的其它工作。

三、人员构成情况

人员编制总数为14人，其中参公事业编制9人，事业编制5人。实有财政供养人数14人，其中参公事业编制9人，事业在职5人，退休人员12人。编外在职实有人数2人，属政府购买人员。

第二部分 2022年部门预算表格

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算204.57万元，同比增加16.18万元，增长8.6%。增减主要原因：人员增加。

公共财政预算拨款204.57万元，同比增加16.18万元，增长8.6%。增减主要原因：人员增加。上年结余收入0万元，同比减少135.4万元，下降100%。增减主要原因：没有项目。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算204.57万元，其中基本支出194.94万元，占支出总预算的95.3%，同比减少21.05万元，增长11%；项目支出9.63万元，占支出总预算的4.7%，同比减少4.87万元，下降33.6%。增减主要原因：项目减少。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出204.57万元，其中：基本支出194.94万元，项目支出9.63万元。具体支出预算如下：

1、其他群众团体事务支出2.83万元，主要用于单位工会会员活动基本支出。

2、社会保障和就业支出22.62万元，主要用于单位为职工缴纳基本养老保险发生的支出。

3、农林水事业运行162.16万元，主要用于我中心为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效。如根据国家规定的基本工资和津贴标准、社会保障、住房保障等安排的人员经费支出，确保我局正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费。

4、住房保障支出16.96万元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金发生的支出。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比增加0万元。

（三）公务用车费2022年预算0万元，同比增加0万元。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行15.26万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算0万元，比2021年增加0万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2021年增加0万元。

 四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款2.5万元，占年初项目预算的25.96%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。