环江毛南族自治县水果产业发展中心 2022年部门预算及“三公”经费预算

附件5

环江毛南族自治县水果产业发展中心

2022年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县水果产业发展中心2022年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 自治县水果产业发展中心基本情况

一、基本职能

1.认真贯彻执行国家、自治区、河池市、环江县有关水果生产发展的路线、方针、政策。

2.负责全县水果生产发展规划、计划、实施方案编写。对各乡镇水果发展规划、计划进行认真审核指导。

3.负责全县水果生产的技术指导、技术培训和技术咨询工作。

4.按农业产业化要求，调查、探讨本县水果生产管理

体制的最佳模式，进行总结推广工作。同时负责宣传、引进、推广水果新品种和水果生产、加工的各项新技术，提高果品质量和效益。

5.按产业结构调整和农业区域经济发展要求，负责水果开发项目的编写和评估论证及上报工作，并对上报项目进行跟踪，做好项目的落实。

6.调查研究、掌握水果产品流通信息，为产、供、销、

加提供服务。

7.完成县委、县政府以及上级业务部门交办的其他各

项任务。　

二、机构设置情况

内设生产技术股、秘书股。

    三、人员构成情况

人员编制总数为11人，其中行政编制0人，事业编制8人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数8人，其中行政在职0人，事业在职8人，离退休人员3人（其中离休0人）。编外在职实有人数1人。

第二部分  2022年部门预算表格

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。

说明：本单位无政府采购支出预算，故本表无数据。

说明：本单位无政府购买服务支出预算，故本表无数据。

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算126.05万元，同比减少0.18万元，下降0.14%。减少主要原因：项目支出预算减少。

公共财政预算拨款126.05万元，同比减少0.18万元，下降0.14%。减少主要原因：项目支出预算减少。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算126.05万元，其中基本支出109.95万元，占支出总预算的87.23%，同比增加28.24万元，增长34.56%；项目支出16.10万元，占支出总预算的12.77%，同比减少28.42万元，下降63.84%。增减主要原因：基本支出增加是人员调进，项目出去减少是调减项目支出预算。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出126.05万元，其中：基本支出109.95万元，项目支出16.10万元。具体支出预算如下：

1.事业运行101.34万元，其中：基本支出85.24万元，项目支出16.10万元。主要用于本单位机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保单位机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出13.18万元，主要用于单位为职工缴纳基本养老保险发生的支出。　

3.住房公积金9.88万元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金发生的支出。

4.其他群众团体事务支出1.65万元，主要用于职工工会费的支出。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.20万元，与上年持平。主要是用于单位正常公务接待费。

（三）公务用车费2022年预算0万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车运行维护费2022年预算0万元。

2. 公务用车购置2022年预算0万元。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行12.34万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算0万元，与上年持平。

三、政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，与上年持平。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款16万元，占年初项目预算的12.69%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

环江毛南族自治县水果产业发展中心

2022年2月17日